丰都县残疾人联合会2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	13500230711625365H/2022-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县残联
[ 成文日期 ]	2022-01-25	[ 发布日期 ]	2022-01-25

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县残联
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-25
[ 发布日期 ]	2022-01-25

一、单位基本情况

（一）职能职责。我会于1999年3月独立设置，现办公地点位于丰都县三合街道平都大道53号。县残联机关内设办公室、综合科两个科室。

（二）单位构成。我会共有职工12人（其中在编在岗职工7人，退休5人）。我会下属事业单位丰都县残疾人综合服务中心于2001年经丰都县委机构编制委员会批复成立，当时核定为自收自支的事业单位，2018年7月经县编委批准转为财政全额拨款的事业单位。现有正式编制7名。其主要职责任务是贯彻落实残疾人保障法和就业条例等法律法规；负责残疾人就业和职业培训；负责残疾人康复训练和用品用具的发放；配合做好征收管理和使用残疾人就业保障金。

本单位主要由丰都县残疾人联合会（本级）和丰都县残疾人综合服务中心（二级单位）构成。

丰都县残疾人联合会内设职能科室2个，即办公室和综合科，其主要职能职责为：1．贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。2．准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡，核发《中华人民共和国残疾人证》。3．密切联系残疾人，听取意见，反映要求，为残疾人排忧解难。4．团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。5．宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6．协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规，政策和计划，发展和管理残疾人事业。7．开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享。”8．承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。9．指导乡镇和社区开展残疾人工作。10．负责盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理，开展盲人按摩人员专业技术职务评聘工作。11．开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关，法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。12．承办县委、县政府交办的其他事项。

丰都县残疾人综合服务中心（二级单位）内设职能科室1个，即办公室，其主要职能职责是：1．调查安置残疾人就业，配合做好征收管理和使用残疾人就业保障金。2．负责组织实施残疾人就业服务等工作。3．掌握残疾人康复工作情况，拟订本地区基层康复业务指导工作计划；负责做好残疾人康复业务的技术指导等工作。4．做好对残疾人特殊用品和辅助用品需求的调查登记，提供展示、供应和适配辅助器具服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1085.55万元，其中：一般公共预算拨款959.55万元，政府性基金预算拨款126万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少347.31万元，主要是基本支出减少30.91万元，项目支出减少316.40万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1085.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出941.84万元，卫生健康支出8.26万元，住房保障支出9.46万元，其他支出126万元。支出较去年减少347.31万元，主要是基本支出减少30.91万元，项目支出减少316.40万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入959.55万元，一般公共预算财政拨款支出959.55万元，比2021年减少473.31万元。其中：基本支出165.55万元，比2021年减少30.91万元，主要原因是津贴补贴改革，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出794万元，比2021年减少442.40万元，主要原因是项目减少，主要用于残疾儿童康复、残疾人种植养殖大户补贴、残疾人学生资助、残疾人意外伤害保险、残疾人困难救助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入126万元，政府性基金预算支出126万元，比2021年增加126万元，主要原因是2021年为预算政府性基金，主要用于残疾人儿童康复救助。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.4万元，比2021年减少增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是单位无公务出国事；公务接待费0.4万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待标准和规模；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少4万元，主要原因是财政一体化系统升级导致2022年公务用车运行维护费预算指标未上，等待财政调整指标后追加；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是单位无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费66.32万元，比上年减少26.93万元，主要原因为津贴补贴改革，机关人员经费减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年共4 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量920万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田燕联系方式：023－70606167

附件下载：

丰都县残疾人联合会2022年部门预算公开表.xlsx

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