中共丰都县委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2021-00044	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2021-02-02	[ 发布日期 ]	2021-02-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-02-02
[ 发布日期 ]	2021-02-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实中、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规和政策。统一管理全县党政机关、人大机关、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革方案，指导、协调县乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。协调县委各部委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部委之间、县政府各部门之间、县委各部委和县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。审核全县党政机关、人大机关、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；指导协调并审核县委、县政府、县人大、县政协各部门和人民团体及乡镇（街道）所属事业单位的机构编制事项；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；负责全县事业单位登记管理工作。负责按照编制测算和配备标准，研究拟订县乡党政机关、人民团体、事业单位编制配备调整方案。负责审核机关、事业单位经费管理体制。负责全县行政管理体制运行和机构编制管理情况的调查研究；负责机关群团统一社会信用代码赋码工作。负责联系中、市驻丰垂直管理机构的有关机构编制方面的工作。

监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。负责机关和所属事业单位安全、信访工作。完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。县委编办下设4个内设科室，分别为综合科、机构编制科、登记管理科、督查科。1个直属事业单位为丰都县机构编制信息服务中心。

现有职工总数11人(其中：公务员8人，事业人员3人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数266.92 万元，其中：一般公共预算拨款266.92 万元。收入较去年增加17.02 万元，主要原因是上调了人员工资、医疗保险、住房公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数 266.92万元，其中：一般公共服务支出 25万元，社会保障和就业支出 216.79万元，卫生健康支出13.38 万元，住房保障支出 11.76万元。支出较去年增加 17.02万元，基本支出增加 17.02万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 266.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 266.92 万元，比2020年增加17.02 万元。其中：基本支出 241.92 万元，比2020年减少 7.98 万元，主要原因是事业编人数减少1人；项目支出 25 万元，比2020年增加 25万元，主要用于编委工作的开展等重点工作。

中共丰都县委机构编制委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 1 万元，和2020年经费预算相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少 0 万元；公务接待费 1 万元，比2020年减少0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少 0 万元，主要原因是公车改革后，本办公车已上缴机关事务局；公务用车购置费0 万元，比2020年减少0 万元；主要原因是公车改革后，本办公车已上缴机关事务局。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 266.92 万元，比上年增加 17.02 万元，主要原因为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标预算支出总量266.92万元，其中：3 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐茂联系方式：023-70605629

编办2021年预算公开表.pdf

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