重庆市丰都县档案馆2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2021-00045	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2021-02-02	[ 发布日期 ]	2021-02-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-02-02
[ 发布日期 ]	2021-02-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位主要职责为：接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；编纂志书、年鉴和整理旧志；档案史料编研；档案史料实体的安全保管保护。

（二）单位构成。丰都县档案馆为中共丰都县委办公室所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，内设四科一室，即办公室、方志业务科、信息技术科、馆务科、展览编研科。

我单位现有编制数18人，实有人数13人，退休人数12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数383.83万元，其中：一般公共预算拨款383.83万元，收入较去年减少64.55万元，主要是项目经费拨款减少 67万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 383.83万元，其中：一般公共服务支出302.3万元，社会保障和就业支出50.14万元，卫生健康支出18.47万元，住房保障支出12.92万元。支出较去年减少64.55万元，主要是基本支出增加2.45万元，项目支出减少67万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入383.83万元，一般公共预算财政拨款支出383.83万元，比2020年增加减少64.55 万元。其中：基本支出300.83万元，比2020年增加2.45万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出83万元，比2020年减少67万元，主要原因是少了馆藏档案数字化项目经费，主要用于馆藏档案保管保护工作的水电费支出、破损档案修裱劳务费支出、档案消毒费支出、档案查阅利用办公费支出、《丰都年鉴》（2021年卷）印刷费支出和爱国主义教育基地维修维护工作支出等重点工作。

丰都县档案馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2万元，比2020年增加1.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一样，主要原因是2021年未安排出国出境计划；公务接待费2万元，比2020年增加1.5万元，主要原因是2021年由于要完成山峡后续档案项目建设，接受检查次数增加，公务接待次数会增加；公务用车运行维护费0万元，与2020年一样，主要原因由于公车改革，车辆已经被县机关事务管理中心收回，没有公务车，没有车辆维护费；公务用车购置费0万元，与2020年一样，主要原因是公车改革，不能购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费55.3万元，比上年减少2.27万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标预算支出总量 383.83 万元，其中： 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量 83 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：隆晓蓉 联系方式： 023-70605271

重庆市丰都县档案馆2021年预算公开表.pdf

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