丰都县残疾人联合会2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2021-00036	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2021-01-29	[ 发布日期 ]	2021-01-29

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-01-29
[ 发布日期 ]	2021-01-29

一、单位基本情况

（一）职能职责。我会于1999年3月独立设置，现办公地点位于丰都县三合街道平都大道53号。县残联机关内设办公室、综合科两个科室。

（二）单位构成。我会共有职工12人（其中在编在岗职工7人，退休5人）。我会下属事业单位丰都县残疾人综合服务中心于2001年经丰都县机构编制委员会批复成立，当时核定为自收自支的事业单位，2018年7月经县编委批准转为财政全额拨款的事业单位。现有正式编制7名。其主要职责任务是贯彻落实残疾人保障法和就业条例等法律法规；负责残疾人就业和职业培训；负责残疾人康复训练和用品用具的发放；配合做好征收管理和使用残疾人就业保障金。

主要由丰都县残疾人联合会（本级）和丰都县残疾人综合服务中心（二级单位）构成。

丰都县残疾人联合会内设职能科室2个，即办公室和综合科，其主要职能职责为：1.贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。 2.准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡，核发《中华人民共和国残疾人证》。3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，为残疾人排忧解难。4.团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。 5.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6.协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规，政策和计划，发展和管理残疾人事业。7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享。”8.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。9.指导乡镇和社区开展残疾人工作。10.负责盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理，开展盲人按摩人员专业技术职务评聘工作。11.开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关，法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。12.承办县委、县政府交办的其他事项。

丰都县残疾人综合服务中心（二级单位）内设职能科室1个，即办公室，其主要职能职责是：1.调查安置残疾人就业，配合做好征收管理和使用残疾人就业保障金。2.负责组织实施残疾人就业服务等工作。3.掌握残疾人康复工作情况，拟订本地区基层康复业务指导工作计划；负责做好残疾人康复业务的技术指导等工作。4.做好对残疾人特殊用品和辅助用品需求的调查登记，提供展示、供应和适配辅助器具服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1432.86万元，其中：一般公共预算拨款1432.86万元，收入较去年增加977.69万元，主要是2020年残联机关调入在职人员2名，工资福利等基本支出增加，残疾人康复、体育、就业和扶贫等项目市级预算经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1432.86万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1411.49万元，卫生健康支出12.07万元，住房保障支出9.3万元。支出较去年增加977.69万元，主要是基本支出增加51.37万元，项目支出增加741.4万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1432.86万元，一般公共预算财政拨款支出1432.86万元，比2020年增加977.69万元。其中：基本支出196.46万元，比2020年增加51.37万元，主要原因是2020年残联机关调入在职人员2名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出1236.4万元，比2020年增加741.4万元，主要原因是残疾人康复、体育、就业和扶贫等项目市级预算拨款经费增加。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.4万元，比2020年减少(或增加)0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是单位无公务出国事项；公务接待费0.4万元，比2020年减少0.9万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待标准和规模；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少0万元，主要原因是公务用车保留1辆；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是2021年单位无公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费93.25万元，比上年增加37.64万元，主要原因为2020年残联机关调入2名工作人员。用于保障在职人员工资福利及社会保险补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.385万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.385万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标预算支出总量1236.4万元，其中2021年残疾人事业4个大项目的支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1236.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田燕 联系方式：电话：023-70606167）

附件下载：

2021年预算公开表(残联汇总).xls

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