中国共产主义青年团丰都县委员会2020年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2020-00196	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2020-02-11	[ 发布日期 ]	2020-02-11

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-11
[ 发布日期 ]	2020-02-11

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都团县委由中国共产主义青年团丰都县委员会（本级）和1个直属事业单位丰都县青少年宫（二级单位）组成。
1、中国共产主义青年团丰都县委员会的主要职能是，依照法律和《中国共产主义青年团章程》独立自主地开展工作。加强思想政治工作，坚持对青年的教育和引导；充分调动和发展青年的积极性和创造性，带领青年积极推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，发挥生力军和突击队作用；代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务；维护和发展各族青年之间的团结友爱；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，培养青年建设人才，指导基层团组织建设；推动青少年三创工作；指导推动全县青年志愿服务工作；及县委县政府交办的其他工作。

2、直属事业单位丰都县青少年宫（又名丰都县青少年活动中心）是共青团丰都县委下属财政全额拨款事业单位，是国家彩票公益金资助建设的公益性校外活动场所。丰都县青少年宫自成立以来，坚持“服务学校、服务青少年、服务社会”的办宫宗旨，树立“培训活动化，活动教育化、教育生活化”的工作理念，秉承“培训为源，活动为本”的工作思路，以“素质教育的基地，艺术培养的摇篮，孩子成长的乐园”为建设目标，实施“特色创宫、质量立宫、品牌兴宫”的发展战略，积极开设适合于青少年个性培养、有利于青少年健康成长的素质教育兴趣培训项目；广泛开展一系列寓教于乐、寓教于学、寓教于知、寓教于行的文学艺术、体育军事、安全健康、科技创新、社会实践、生活体验等方面的校外教育实践活动，丰富学生的课外生活；扎实举办各种文艺汇演和比赛，为孩子们搭建自我展示的舞台，努力打造高品位、多元化、综合性的青少年校外教育活动场所。

（二）单位构成

丰都团县委内设办公室和青少年发展维权部两个部室，1个直属事业单位。本部门核定行政编制5名，现有在编在岗职工3人，下属事业单位属公益二类事业单位，核定事业编制6名，现在编在岗职工4名。
二、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入372.15万元，一般公共预算财政拨款支出372.15万元，比2019年减少38.92万元。其中：基本支出142.15万元，比2019年减少25.18万元，主要原因是团县委在编在岗人员减少2名，预算相应减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出230万元，比2019年减少13.74万元，主要原因是节约项目开支，保障单位运转，项目经费有所削减，项目支出主要用于青少年事业如维权关爱、志愿服务、思想引领、团代会、少代会，以及用于少年宫保障长聘人员工资社保、兴趣培训教师课时工资等重点工作。

2020年无政府性基金预算收支，较2019年减少35万元，减少原因是财政今年未安排我部门政府性基金预算收支。
三、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算1.3万元，比2019年减少1.15万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，严控成本。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年预算持平。主要原因是没有安排公出国（境）学习考察；公务接待费1.3万元，比2019年减少1.15万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，严控成本，全年预算接待批次50次，接待人次170人；公车运行维护费0万元，与2019年预算持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年机关运行经费13.03万元，比2019年减少21.79万元，减少原因一是单位节约经费，二是在职职工较去年减少2人。部门运行经费主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水、电及其他商品和服务支出等。

机关运行经费仅统计行政或参公单位，下属非参公事业单位青少年宫不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230万元，其中，团县委230万元，青少年宫无项目支出预算。

4.国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冯陶联系方式：13658264550

共青团丰都县委员

2020年2月9日

附件下载：

2020年团县委预算公开表

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