中国共产党丰都县委员会办公室2020年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2020-00197	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2020-02-11	[ 发布日期 ]	2020-02-11

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-11
[ 发布日期 ]	2020-02-11

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据县委、县政府有关规定，单位主要职能职责有：

1、围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县贯彻落实。

2、收集和处理本县各镇乡街、县级各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息。收集整理党建、经济、社会、民生、改革、法治等重大信息资料，建立信息资料库，编辑相应资料，给县委提供信息服务。

3、担负县委政务值班任务，保证信息畅通，协助领导处置重大突发事件，及时准确地向市委和县委报告。

4、按照县委的要求和布置开展调查研究。调查了解各乡镇、各部门贯彻党的路线、方针、政策情况；对全县经济发展各个领域的重大问题和政策，进行工作性研究，参与战略性研究，为县委决策提供参考意见和建议。

5、负责县委全委会、工作会、常委会、县委书记办公会等会议的组织、记录整理工作。

6、负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作。承担县级党政领导机关与市委、市政府机关之间机要文件的传递任务。

7、负责县委的公务接洽工作，安排县委领导的内事和有关外事活动。承担属于县委负责的内宾接待工作。

8、协助县委、县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作；协调、指导乡镇和部门工作。

9、负责全县核心密码的管理、使用，密码电报的传输，全县专用密码、商用密码的管理，承担县密码机构的日常工作。

10、指导、协调、检查、监督全县的保密工作，研究解决保密工作中的重大问题，并根据上级及有关部门的要求组织各种专项保密检查和重大节日的保密检查。

11、负责县委办公室的行政后勤管理工作、县委领导的公务服务和办公的安全保卫工作。

12、负责全县党政信息网络的建设、管理、维护和使用。负责推进、指导、协调、监督全县的政府信息公开工作；负责统筹建设、管理和维护全县电子政务软件平台，推进政务信息资源共享、整合与应用协同，推广办公自动化。

13、负责规划、协调和管理全县政务业务网、视频会议系统建设及运行维护工作，制定相关标准规范及管理制度，指导全县党政机关、企事业单位办公网建设。

14、负责县政府网站建设、管理、维护等技术性工作，拟定网站保障任务分工，制定县政府各部门及乡镇网站考评标准并进行日常考评，指导全县党政机关、企事业单位网站建设工作。

15、负责全县电子政务网络用户的业务指导和技术支持，组织电子政务应用技术和网络知识培训工作。

16、负责全县政府信息公开推进管理工作。

17、承办县委和县委领导交办的其他工作。

（二）单位构成。本部门共包含3个单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级），二级单位，编制人数34人，其中：行政编制28人、工勤编制6人；实有人数54人，其中：在职人数32人(行政人员26人，工勤人员6人)，退休人员22人；丰都县发展研究中心，二级单位，编制人数9人，实有人数6人；丰都县党政信息中心，二级单位，编制人数12人，实有人数9人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1794.67万元，一般公共预算财政拨款支出1794.67万元，比2019年增加495.62万元。其中：基本支出1049.87万元，比2019年增加115.94万元，主要原因是政策性调整、人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出744.80万元，比2019年增加379.68万元，主要原因是新增电子政务经费等，主要用于全县电子政务系统建设等重点工作。

2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2019年持平，主要原因是2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算68万元，比2019年减少0.75万元。其中：因公出国（境）费用15万元，与2019年持平，主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用；公务接待费13万元，比2019年减少0.75万元，主要原因是减少预算、节约开支；公务用车运行维护费40万元，与2019年持平，其主要原因厉行节约、严控成本；公务用车购置费0万元，与2019年持平，主要原因是本年暂无购车计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费198.13万元，比上年减少39.85万元，涉及县委办（本级）1个单位，主要原因是根据实际减少、人员变动及口径等；另有丰都县发展研究中心和丰都县党政信息中心为事业单位，无此项经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款744.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦老师联系方式：023-70606078

附件下载：

中共丰都县委办公室2020年预算公开表

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