| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2024-00096 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-10 | [ 发布日期 ] | 2024-04-10 |
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| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-10 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-10 |
丰都县旅游开发建设管理委员会2023年度项目部门整体绩效自评报告
为贯彻落实中央关于“ 建立全面规范透明、 标准科学、 约束有力的预算制度，全面实施绩效管理” 精神，纵深推进预算绩效管理工作，提高预算绩效评价质量。根据《丰都县财政局关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号），形成自评报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
2023年，我委紧紧围绕县委、县政府关于打造“高山度假旅游线”，加快建设“国际知名文化旅游目的地”的决策部署，突出抓好基础保障、项目建设、品牌塑造、营运管理等工作，加快构建“一湖两片三镇”大南天湖旅游区协同发展新格局。
我委实施了以下项目：
1.2023年化解隐性债务项目，用于化解隐性债务。
2.丰都县南天湖基础设施回购款（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款），用于化解隐性债务。
3.丰都县南天湖景区入口景观大道提档升级、主入场口及B4-1停车场工程施工合同（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款），用于化解隐性债务。
4.丰都县南天湖旅游度假区2022年旅游地产交易会购房契税返还，用于返还2022年旅游地产交易会购房契税。
5.丰都县南天湖天堂谷森林公园道路及主次入场口工程施工合同（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款），用于化解隐性债务。
6.丰都县仙女湖镇11人制社会足球场，用于支付足球场项目工程款。
7.厢坝组团5宗土地出让收入返还，用于结算厢坝组团5宗土地出让收入。
8.2023年丰都县创新人才引进工程，用于兑现创新人才引进补助。
（二）项目资金情况。
丰都县旅游开发建设管理委员会2023年全年资金到位总计22069.0241万元。其中：在职职工37人的人员经费及公用经费基本支出资金到位815.53万元；到位项目资金21253.4940万元，2023年本单位项目支出数为21253.4940万元，资金支付率100%。
项目支出明细具体如下:
1.2023年化解隐性债务项目8540万元，于2023年12月支付8447.83万元，给重庆丰都南天湖旅游集团有限公司用于化解隐性债务项目，资金执行率97.51%；
2.丰都县南天湖基础设施回购款（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）5663.6229万元，于2023年12月全额支付给重庆丰都南天湖旅游集团有限公司用于置换政府隐性债务，资金执行率100%；
3.丰都县南天湖景区入口景观大道提档升级、主入场口及B4-1停车场工程施工合同（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）452.88万元，于2023年12月全额支付给重庆丰都南天湖旅游集团有限公司用于置换政府隐性债务，资金执行率100%；
4.丰都县南天湖旅游度假区2022年旅游地产交易会购房契税返还596.48万元，于2023年3月全额支付给重庆丰都南天湖旅游集团有限公司用于支付2022年旅游地产交易会购房契税，资金执行率100%；
5.丰都县南天湖天堂谷森林公园道路及主次入场口工程施工合同（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）467.51万元，于2023年12月全额支付给重庆丰都南天湖旅游集团有限公司用于置换政府隐性债务，资金执行率100%；
6.厢坝组团5宗土地出让收入返还5500万元，于2023年12月全额支付给重庆丰都南天湖旅游集团有限公司用于结算5宗地出让收入，资金执行率100%；
7.创新人才安家补助4.00万元，于2023年5月全额支付到相关人员；
8.2023年指标下达专项转移支付存量结转—渝财建[2020]113号下达公共体育普及工程2020年中央基建投资和市基建统筹资金：丰都县仙女湖镇11人制社会足球场（中央240万，市级60万）。于2023年3月财政直接支付给重庆丰都南天湖旅游集团有限公司用于仙女湖镇11人制足球场地设施建设项目29万元，资金执行率100%。
（三）绩效目标。
完成2023年化解隐性债务项目、丰都县南天湖基础设施回购款（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）、丰都县南天湖景区入口景观大道提档升级、主入场口及B4-1停车场工程施工合同（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）、丰都县南天湖旅游度假区2022年旅游地产交易会购房契税返还、丰都县南天湖天堂谷森林公园道路及主次入场口工程施工合同（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）、丰都县仙女湖镇11人制社会足球场、厢坝组团5宗土地出让收入返还、2023年丰都县创新人才引进工程等项目建设。
（四）部门（单位）职能职责。
负责南天湖旅游区旅游开发建设管理的工作职责。
丰都县旅游开发建设管理委员会工作职责：
1.负责在南天湖旅游区（以下简称旅游区）内宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决定、部署；研究制订旅游区相关行政管理制度并组织实施。
2.负责编制旅游区发展规划、旅游区建设总体规划、控制性详细规划、专项规划等，对旅游区内规划实施监督管理。
3.旅游区的行政管理采取县级相关行政部门授权、半授权和派驻方式实施。
4.负责对旅游区内旅游资源和旅游设施进行开发、利用和保护。
5.负责初审旅游区的投资项目，协助办理入区项目的有关手续。
6.协助做好旅游区的征地拆迁、农户安置等工作。
7.负责旅游区财务管理及各类政府性投资项目、资金的监督管理；负责旅游区内的投融资管理工作。
8.负责旅游区内县级部门派驻单位和人员的日常管理和考核。
9.负责旅管委及所属单位的安全生产和信访稳定工作。
10.承办县政府交办的其他工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
截至2023年12月底，完成了共8个项目工作，根据年初制定绩效目标，2023年已全面完成。
已按照总体绩效目标完成以下项目：
1.2023年化解隐性债务项目；
2.丰都县南天湖基础设施回购款（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）；
3.丰都县南天湖景区入口景观大道提档升级、主入场口及B4-1停车场工程施工合同（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）；
4.丰都县南天湖旅游度假区2022年旅游地产交易会购房契税返还；
5.丰都县南天湖天堂谷森林公园道路及主次入场口工程施工合同（再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款）；
6.丰都县仙女湖镇11人制社会足球场；
7.厢坝组团5宗土地出让收入返还；
8.2023年丰都县创新人才引进。
在项目实施过程中对总体目标完成情况进行实时监督，对业务管理等制度的完整性及相关规定实施考评，按进度拨付项目款，切实做到专款专用。
（二）绩效指标完成情况分析
1、产出
（1）质量指标：项目验收合格率100%。
（2）数量指标：2023年化解隐性债务项目1笔、再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款3笔、厢坝组团5宗土地出让收入返还1笔、丰都县南天湖旅游度假区2022年旅游地产交易会购房契税返还871户、引进硕士研究生3名，完成11人足球场建设面积1600m²。
（3）成本指标：2023年化解隐性债务8540.00万元，再融资一般债券资金置换政府隐性债务工程款6584.01万元、厢坝组团5宗土地出让收入返还5500.00万元、丰都县南天湖旅游度假区2022年旅游地产交易会购房契税返还596.48万元、创新人才补助4.00万元、11人足球场总投资372万元，本年度支付29万元。
（4）时效指标：所有项目建设均在规定的完工期限内完成。
以上指标均已完成。
2、效益
（1）社会效益：工程竣工投入使用后，完善了南天湖旅游度假区配套服务功能，丰富了旅游度假区游玩配套项目，提升了旅游度假区整体形象、公共体育服务水平。通过配套项目的实施，对景区周边产生巨大的联动效益，解决了部分村民的就业问题。
（2）经济效益：景区间接增加游客日均人流量；
（3）可持续影响目标：预计使用年限10年以上，推动经济可持续发展，拉动旅客人流量240.00万人次以上。
3、满意度
社会公众满意度：项目按时完工验收并投入使用，社会公众或服务对象满意度达到90%以上。
（三）评价结果
本项目自评分为98.86分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
项目管理有所欠缺，需进一步规范。
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
项目绩效评价制度有待健全，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
进一步规范项目管理制度，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，优化细化各项绩效指标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
无
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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