一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全县中医、中西医结合医疗、急救、教学、科研、康复、预防保健（含干部保健）及计划生育技术服务工作；

2.开展以中医临床研究为重点的科研工作，开展中医药学的发掘整理工作；

3.承担全县突发性公共事件的应急抢救工作；

4.承担全县个人健康体检、卫生咨询、征兵、大中专体检、干部保健工作和参与司法鉴定、伤残鉴定工作；

5.承担中西医院校学生实习带教工作；

6.贯彻预防为主的方针，开展预防疾病宣传、教育工作，积极开展中医对外交流工作；

7.完成卫生行政部门指令性任务。

（二）机构设置

本医院开设内、外、妇、儿、针灸康复、眼耳鼻喉、口腔、皮肤、骨伤等30余个门诊临床科室；开设心血管内科、呼吸内科、消化内科、肝病科、妇产科、儿科、外科、骨伤科、针灸科、脑病科、急救部（急诊、ICU）等13个住院临床科室。后勤设置了党政办公室、财务部、医务部、护理部等10余个行政后勤职能科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29003.60万元。收、支与2023年度相比，增加662.78万元，增长2.3%，主要原因是新增B区住院综合楼，事业收入增加662.78万元。

1.收入情况。2024年度收入合计28285.97万元，与2023年度相比，增加115.56万元，增长0.4%，主要原因是新增B区住院综合楼事业收入增加。其中：财政拨款收入506.84万元，占1.8%；事业收入27567.29万元，占97.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入211.83万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）717.63万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计29003.60万元，与2023年度相比，增加1015.78万元，增长3.6%，主要原因是增加了新住院综合楼业务量增加相应带来业务成本的增加。其中：基本支出28730.91万元，占99.1%；项目支出272.68万元，占0.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为506.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1402.30万元，下降73.5%。主要原因是2023年财政拨疫情防控补助1283.42万元和单位职工健康体检费200万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入506.84万元，与2023年度相比，减少1231.90万元，下降70.9%。主要原因是住院综合楼已投入使用，财政拨付基建项目款减少，2023年财政拨疫情防控补助1283.42万元和单位职工健康体检费200万元。较年初预算数增加280.87万元，增长124.3%。主要原因是年终实际支付了公立医院改革等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出506.84万元，与2023年度相比，减少1402.30万元，下降73.5%。主要原因是2023年财政拨疫情防控补助1283.42万元和单位职工健康体检费200万元。较年初预算数增加280.87万元，增长124.3%。主要原因是年终实际支付了公立医院改革等项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出215.36万元，占42.5%，较年初预算数减少1.21万元，下降0.6%，主要原因是遗属补助由社会保障与就业支出调整到卫生健康支出。

（2）卫生健康支出291.48万元，占57.5%，较年初预算数增加282.08万元，增长3000.9%，主要原因是年终实际支付了公立医院改革、中医药项目资金等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出234.16万元。

其中：人员经费234.16万元，与2023年度相比，增加18.47万元，增长8.6%，主要原因是2024年退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业养老支出等。

公用经费0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备29台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额11521.08万元，其中：政府采购货物支出446.01万元、政府采购工程支出11075.07万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额368.21万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中：授予小微企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的0.3 %。主要用于采购专用设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，2024年我院参与自评项目共12个，基本支出4个，项目支出8个。自评项目金额共769.56万元，其中基本支出53.04万元，基本支出中一次性退休补贴1.48万元、基本公共卫生服务51.56万元财政均补偿到位；项目支出716.52万元，项目支出中财政到位资金716.52万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了县级中医医院服务能力提升，项目基本达到了预期绩效目标。绩效自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

钟伟君   023-70727357

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。