一、单位基本情况

（一）职能职责

为妇女儿童提供妇幼保健服务和常见病防治、助产技术、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

具体职责任务：

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，受卫生健康行政部门委托承担妇幼保健和计划生育技术服务业务指导、技术培训和技术支持工作，对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监督指导、考核评估；

2.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；

3.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

5.为妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；

6.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；

7.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务；

8.协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及规章制度；

9.完成各级政府和卫生健康行政部门交办的其他任务。

以上具体职责任务均属公益一类。

（二）机构设置

丰都县妇幼保健院（丰都县妇女儿童医院、丰都县妇幼保健计划生育服务中心）为丰都县卫生健康委员会所属按副科级管理的全额拨款公益一类事业单位。

全院设有办公室、财务科、后勤管理科、设备科、医务科教科、医技科、药剂科、护理部、基层指导科（信息管理科）、计划生育服务科、围产保健科、产科、妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科等20个内设机构，开展产科、妇科、儿科、儿保科、中医康复科等常见病的治疗、保健与康复业务。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4725.94万元。收、支与2023年度相比，减少1004.39万元，下降17.5%，主要原因是单位业务量的下降，收支减少887.15万元。

1.收入情况。2024年度收入合计4725.94万元，与2023年度相比，减少849.44万元，下降15.2%，主要原因是预防接种单位增加，疫苗接种业务量减少，疫苗收入较上年减少760.19万元。其中：财政拨款收入1581.08万元，占33.5%；事业收入3139.92万元，占66.4%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入4.94万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4725.94万元，与2023年度相比，减少1004.39万元，下降17.5%，疫苗接种业务量减少，疫苗收入较上年减少760.19万元，疫苗费用关、较上年减少760.19万元。其中：基本支出3812.98万元，占80.7%；项目支出912.97万元，占19.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1581.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少138.55万元，下降8.1%。主要原因是上年年初财政拨款结转和结余154.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1581.08万元，与2023年度相比，增加16.40万元，增长1.1%。主要原因是财政项目拨款增加41.10万元。较年初预算数增加186.17万元，增长13.4%。主要原因是上年年初财政拨款结转和结余154.95万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1581.08万元，与2023年度相比，减少138.55万元，下降8.1%。主要原因是上年年初财政拨款结转和结余154.95万元。较年初预算数增加186.17万元，增长13.4%。主要原因是财政项目拨款增加41.10万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出250.56万元，占15.9%，较年初预算数增加49.26万元，增长24.5%，主要原因是补交2024年养老、年金基数调整40.76万元。

（2）卫生健康支出1287.28万元，占81.4%，较年初预算数增加137.95万元，增长12.0%，主要原因是公共卫生项目拨款增加41.10万元。

（3）住房保障支出43.24万元，占2.7%，较年初预算数减少1.04万元，下降2.4%，主要原因是上年住房保障支出含单位自有资金支付5.84万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出846.33万元。其中：

人员经费736.40万元，与2023年度相比，减少18.63万元，下降2.5%，主要原因是本年度较上年度人员减少3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休健康休养金。

公用经费109.94万元，与2023年度相比，减少4.82万元，下降4.2%，主要原因是本年度公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.47万元，较年初预算数增加1.77万元，增长31.1%，主要原因是差旅费增加。较上年支出数增加2.34万元，增长45.6%，主要原因是人员进修增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费2.70万元，主要用于车辆油费、维修费、路桥费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少0.30万元，下降10.0%，主要原因是2024年调标。

公务接待费4.77万元，主要用于接待山东支医专家组、市绩效考核组等公务接待。费用支出较年初预算数增加1.77万元，增长59.0%，主要原因是接待专家组。较上年支出数增加2.64万元，增长123.9%，主要原因是公共卫生公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次1123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费42.44元，车均购置费0万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，与2023年度相比，减少0.38万元，下降73.1%，主要原因是本年参加会议减少。本年度培训费支出3.26万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长16.0%，主要原因是加强人员培训。本年度差旅费支出22.40万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降2.2%，主要原因是严格出差审批，减少非必要出差人次。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金693.65万元。详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陶攀波   023-70608122

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。