一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供公共卫生、基本医疗和计划生育服务。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务；开展计划生育服务；承担辖区医疗卫生综合管理服务工作。

1．公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2．基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3．计划生育服务：开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4．协助乡镇政府（街道办事处）制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5．指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6．开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

7．负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

8、承担县卫健委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位核定编制数17人，领导职数1正1副。本单位职工人数28人，其中：正式13人，临聘15人（包含“三支一扶”）。编制床位21张，实有床位32张。

执业范围：预防保健科、全科医疗科、内科、医学影像科X线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、中医科。

内设科室：临床医技科、中医馆、公共卫生科、护理部、　行政办公室、药房收费室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计568.76万元，支出总计568.76万元。收支较上年决算数增加26.19万元、增长4.8％，主要原因是：事业收入增加了49.47万元，一般公共预算财政拨款收入增加了42.58万元。年初结转和结余减少了65.87万元。

2．收入情况。2021年度收入合计568.76万元，较上年决算数增加92.05万元，增长19.3％，主要原因是：事业收入增加了49.47万元，一般公共预算财政拨款收入增加了42.58万元。其中：财政拨款收入340.30万元，占59.8％；事业收入228.46万元，占40.2％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计545.11万元，较上年决算数增加121.30万元，增长28.6％，主要原因是：社会保障和就业支出减少了8.00万元，卫生健康支出增加了112.79万元，农林水支出增加了30.00万元，住房保障支出减少了13.49万元。其中：基本支出420.39万元，占77.1％；项目支出124.72万元，占22.9％。此外，结余分配23.66万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计340.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加42.58万元，增长14.3％。主要原因是：社会保障和就业支出收入增加6.48万元；卫生健康支出收入增加了6.20万元；农林水支出增加了30.00万元；住房保障支出收入减少了0.10万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入340.30万元，较上年决算数增加42.58万元，增长14.3％。主要原因是：社会保障和就业支出收入增加6.48万元；卫生健康支出收入增加了6.20万元；农林水支出增加了30.00万元；住房保障支出收入减少了0.10万元。较年初预算数增加50.73万元，增长17.5％。主要原因是：财政预算政策调整所致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出340.30万元，较上年决算数增加42.58万元，增长14.3％。主要原因是：社会保障和就业支出收入增加6.48万元；卫生健康支出收入增加了6.20万元；农林水支出增加了30.00万元；住房保障支出收入减少了0.10万元。较年初预算数增加50.73万元，增长17.5％。主要原因是：财政预算政策调整所致。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。与上年度持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出16.71万元，占4.9％，较年初预算数增加15.71万元，增长1571％，主要原因是：财政预算政策调整所致。

（2）卫生健康支出293.59万元，占86.3％，较年初预算数增加5.02万元，增长1.7％，主要原因是：财政预算政策调整所致。

（3）农林水支出30.00万元，占8.8％，较年初预算数增加30.00万元，增长％，主要原因是：财政预算政策调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出310.30万元。其中：人员经费179.38万元，较上年决算数增加35.06万元，增长24.3％，主要原因是：工资福利支出增加31.97万元；对个人和家庭的补助增加了3.09万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费130.93万元，较上年决算数减少15.62万元，下降10.7％，主要原因是：电费增加了0.66万元，专用材料费减少了19.30万元，其他商品和服务支出增加了1.56万元。公用经费用途主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％；本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2021年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2021年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2021年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。

本单位2021年度无公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。

本单位2021年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2021年度无一般公共预算财政拨款会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元；机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金124.72万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，加强单位的运转，提高了单位的诊疗水平，更好的服务于患者、服务于人民。项目达到了预期绩效目标。　 

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70664623。