一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2．基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3．计划生育服务：开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4．协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5．指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6．开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

7．负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

（二）机构设置。

内设公共卫生科、内儿科、中医科、放射科、检验科、办公室、数字化接种门诊等科室。有彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备。编制床位30张，实际开放床位40张。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计570.83万元，支出总计570.83万元。收支较上年决算数减少142.07万元、下降19.9％，主要原因是2021年财政未拨职工超额绩效、发热门诊建设及疫情防控经费补助。

2．收入情况。2021年度收入合计528.78万元，较上年决算数减少184.12万元，下降25.8％，主要原因是2021年财政未拨职工超额绩效补助、发热门诊建设及疫情防控经费补助。其中：财政拨款收入270.42万元，占51.1％；事业收入258.36万元，占48.9％。此外，使用非财政拨款结余42.05万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计570.83万元，较上年决算数减少31.66万元，下降5.3％，主要原因是2021年度未发放职工的超额绩效、职工疫情防控补助支出；2021年度无发热门诊建设费用产生。其中：基本支出465.73万元，占81.6％；项目支出105.10万元，占18.4％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2021年度年末结转和结余与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计270.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少202.43万元，下降42.8％。主要原因是2021年财政未拨职工超额绩效补助、发热门诊建设及疫情防控经费补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入270.42万元，较上年决算数减少202.43万元，下降42.8％。主要原因是2021年财政未拨职工超额绩效补助、发热门诊建设及疫情防控经费补助。　较年初预算数增加22.99万元，增长9.3％。主要原因是预算政策调整，导致支出数比预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出270.42万元，较上年决算数减少202.43万元，下降42.8％。主要原因是2021年未用财政资金支付职工超额绩效补助、发热门诊建设及疫情防控经费补助。较年初预算数增加22.99万元，增长9.3％。主要原因是预算政策调整，导致支出数比预算数增加。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年度持平。

4．比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出16.30万元，占6％，较年初预算数增加14.90万元，增长1064.3％，主要原因是预算政策调整，导致支出数比预算数增加。

（2）卫生健康支出254.12万元，占94％，较年初预算数增加8.09万元，增长3.3％，主要原因是预算政策调整，导致支出数比预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出270.42万元。其中：人员经费214.77万元，较上年决算数减少12.94万元，下降5.7％，主要原因是2021年财政没有拨付职工超额绩效补助和疫情防控经费补助。人员经费用途主要包括：基本工资43.84万元、津贴补贴10.45万元、绩效工资74.09万元、其他工资福利支出45.6万元、退休人员生活补助16.84万元。公用经费55.65万元，较上年决算数减少95.90万元，下降63.3％，主要原因是2021年没有支付发热门诊办公房建设款。公用经费用途主要包括：印刷费2.22万元、专用材料费34.08万元、其他商品和服务支出12.77万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。

本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。

本单位2021年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％。

因我单位属卫生事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额51.80万元，其中：政府采购货物支出51.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.80万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额51.80万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购全数字彩色超声诊断系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金105.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我单位卫生健康事业发展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70715793。