重庆市丰都县计划生育协会2021年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2022-00324	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2022-10-13	[ 发布日期 ]	2022-10-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-13
[ 发布日期 ]	2022-10-13

一、部门基本情况

（一）职能职责。

协助党委政府抓好全县人口和计划生育工作，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧，检查考核基层计生协会工作，负责处理县计划生育协会机关的日常事务。

（二）机构设置。

丰都县计划生育协会机关事业编制3名。其中：专职副会长1名，秘书长1名（按中层干部配备）。会长章程选举产生，实行兼职。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计196.54万元，支出总计196.54万元。收支较上年决算数减少61.75万元、下降23.9％，主要原因是严格控制财政支出，使用以前年度结转结余资金支付项目经费。

2．收入情况。2021年度收入合计93.96万元，较上年决算数减少51.75万元，下降35.5％，主要原因是严格控制财政支出，使用以前年度结转结余资金支付项目经费。其中：财政拨款收入93.46万元，占99.5％；其他收入0.50万元，占0.5％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余102.58万元。

3．支出情况。2021年度支出合计153.92万元，较上年决算数减少1.79万元，下降1.1％，主要原因是严格控制财政支出，使用以前年度结转结余资金支付项目经费。其中：基本支出79.55万元，占51.7％；项目支出74.37万元，占48.3％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余42.62万元，较上年决算数减少59.96万元，下降58.5％，主要原因是使用以前年度结转结余资金支付项目经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计93.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少42.24万元，下降31.1％。主要原因是部分项目经费使用以前年度结转结余资金支付，项目资金收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入93.46万元，较上年决算数减少42.24万元，下降31.1％。主要原因是部分项目经费使用以前年度结转结余资金支付，项目资金收入减少。较年初预算数减少40.58万元，下降30.3％。主要原因是部分项目经费使用以前年度结转结余资金支付，项目资金收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出93.46万元，较上年决算数减少42.24万元，下降31.1％。主要原因是部分项目经费使用以前年度结转结余资金支付，项目资金收入减少。较年初预算数减少40.58万元，下降30.3％。主要原因是部分项目经费使用以前年度结转结余资金支付，项目资金收入减少。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出1.67万元，占1.8％，较年初预算数减少0.02万元，下降1.2％，主要原因是政策因素、基数调整等。

（2）卫生健康支出90.94万元，占97.3％，较年初预算数减少40.56万元，下降30.8％，主要原因是部分项目经费使用以前年度结转结余资金支付，项目资金收入减少。

（3）住房保障支出0.85万元，占0.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平，主要原因是：单位加强财务管理，严格执行预算管理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出19.09万元。其中：人员经费17.17万元，较上年决算数增加1.94万元，增长12.7％，主要原因是政策调整及基数变动等原因工资福利性支出及对个人和家庭补助性支出变动较大。人员经费用途主要包括工资福利性支出、对个人和家庭补助支出。公用经费1.92万元，较上年决算数减少2.10万元，下降52.2％，主要原因是单位加强财务管理，严格执行预算管理，加强公用经费控制，减少不必要公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.55万元，下降91.7％，主要原因是：一是坚决贯彻落实中央和市、县厉行节约相关精神和规定，从而严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.19万元，下降79.2％，主要原因是：一是坚决贯彻落实中央和市、县厉行节约相关精神和规定，从而严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.05万元，主要用于接待计生特殊家庭节日慰问聚餐。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降91.7％，主要原因是疫情防控期间，尽量减少不必要聚集。较上年支出数减少0.19万元，下降79.2％，主要原因是疫情防控期间，尽量减少不必要聚集。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100％，主要原因是疫情防控期间，尽量减少不必要聚集。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是疫情防控期间，尽量减少不必要聚集。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出1.92万元，机关运行经费主要用于开支单位基本运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会会费等。机关运行经费较上年决算数减少2.10万元，下降52.2％，主要原因是加强公用经费管理，减少不必要开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了计生特殊家庭扶助关怀工作的开展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

项目名称	计划生育特殊家庭扶助关怀资金项目				自评总分	96
主管部门	丰都县卫生健康委员会				实施单位	丰都县计划生育协会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	预算执行率（％）（全年执行数／全年预算数）
	年度总金额	110	110		74.37	68％
	其中：财政拨款	110	110		74.37	68％
	上年结转结余
	其他资金
年度总体目标	预期目标				全年完成情况
	对计划生育户特殊家庭开展节日慰问，生日慰问，居家养老对象扶助，临时救助等关怀工作，维护社会稳定。				2021年实际支出春节慰问29.79万元，中秋慰问6.04万元，居家养老帮扶补助34.53万元，临时救助及临终关怀4.01万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	项目覆盖人群	993	993	20	20
		数量指标	项目资金利用率	100％	68％	20	16
		时效指标	项目时限	12个月	12个月	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	良好	良好	20	20
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	良好	良好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95％	95％	10	10
说明	无

2．绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70609023。

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