丰都县地质环境监测所 2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2023-00039	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2023-02-23	[ 发布日期 ]	2023-02-23

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-23
[ 发布日期 ]	2023-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县地质环境监测所职能职责：做好地质灾害预防、监测预警、防治规划工作。受主管部门委托，负责编制全县地质灾害防治规划、年度防灾方案及应急预案；负责组织地质灾害排查、检查、巡查和应急调查；负责建设用地地质灾害危险性评估与否的界定；负责地质灾害认定等工作。

（二）单位构成。丰都县地质环境监测所属丰都县规划和自然资源局下属副科级事业单位，单位编制人数7人，实有人数7人。内设防治科、监测科、办公室三个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1448.07万元，其中：一般公共预算拨款445.76万元，政府性基金预算拨款1002.31万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1107.78万元，主要是地质灾害治理项目减少1107.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1448.07万元，其中：自然资源海洋气象等支出129.35万元，社会保障和就业支出15.7万元，卫生健康支出7.86万元，住房保障支出7.85万元，城乡社区支出549.56万元，农林水支出452.75万元，灾害防治及应急管理支出285万元。支出较去年减少1632.38万元，主要是基本支出增加36.45万元，项目支出减少1668.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入445.76万元，一般公共预算财政拨款支出445.76万元，比2022年减少1630.58万元。其中：基本支出153.08万元，比2022年增加36.45万元，主要原因是调入1人以及正常调资晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出292.68万元，比2022年减少1668.83万元，主要原因是地灾治理项目费用减少等，去年龙河集镇综合治理项目预算1907.6万元。

2023年政府性基金预算收入1002.31万元，政府性基金预算支出1002.31万元，比2022年增加524.6万元，主要原因是三峡后续地灾项目增加，主要用于三峡后续专业监测项目、库区群测群防以及金土搬迁项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.4万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费3.4万元，比2022年减少0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少1万元，主要原因是财政预算减少1万元；无公务用车购置费和因公出国（境）费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共5个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量1242.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、地灾应急险险用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖淑娟 联系方式：023-70723931

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重庆市丰都县地质环境监测所2023年度部门预算公开表.xlsx

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