丰都县土地储备整治中心 2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2023-00038	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2023-02-23	[ 发布日期 ]	2023-02-23

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-23
[ 发布日期 ]	2023-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为土地储备、开发、整治工作提供综合服务。负责承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地工作；负责农用地整治工作。

（二）单位构成。

丰都县土地储备整治中心为隶属于丰都县规划和自然资源局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，二级预算单位。设8个内设机构,即:办公室、计划财务科、咨询监督科、土地开发利用科、土地整理科、土地储备科、规划设计科、农村建设用地复垦科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数854.22万元，其中：一般公共预算拨款627.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加359.45万元，主要是一般公共预算资金增加132.33万元，一般公共预算拨款上年结转227.12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数854.22万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出79.50万元，卫生健康支出30.57万元，住房保障支出28.25万元，自然资源海洋气象等支出715.91万元。支出较去年增加359.45万元，主要是基本支出增加9.1万元，项目支出增加350.37万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入854.22万元，一般公共预算财政拨款支出854.22万元，比2022年增加359.45万元。其中：基本支出581.02万元，比2022年增加86.25万元，主要原因是人员增资、社保基数调整和办公设备购置等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出273.2万元，比2022年增加273.2万元，主要原因是一般公共预算拨款上年结转227.12万元，财拨临聘人员劳务费用46.08万元，主要用于土地整治储备和聘用人员工资保障等工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.00万元，比2022年减少6.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）的任务；公务接待费1.00万元，比2022年减少9.00万元，主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约；公务用车运行维护费3.00万元，比2022年增加3.0万元，主要原因是增加公务用车1辆；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元；主要原因是本年度未购买车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共 1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量46.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张世国 联系方式：70702878

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重庆市丰都县土地储备整治中心2023年部门预算情况说明.doc

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重庆市丰都县土地储备整治中心2023年度部门预算公开表.xlsx

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