丰都县公共房屋保障中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2023-00035	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责：丰都县公共房屋保障中心为财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正科级，隶属县住建委。受主管部门委托，负责全县保障性住房的建设和管理以及轮候配租和授权的其它国有资产的管理；负责实施全县住房制度改革；负责全县物业专项维修资金的归集、使用和管理；负责全县城镇房屋住用安全的监督管理；负责全县房地产市场的监管等职责。

（二）单位构成。

丰都县公共房屋保障中心（二级单位）内设机构6个，即：办公室、规划建设科、住房保障科、房屋租赁科、房屋监管科、物业管理科。人员编制21个，实有在编在职人员21人，退休人员7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6976.94万元，其中：一般公共预算拨款4260.64 万元，上年结转一般公共预算拨款2716.3 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加3774.72 万元，主要是人员经费拨款增加117.74万元，住房保障经费拨款增加3656.98万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6976.94万元，其中：一般公共服务支出377.09万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出61.04万元，卫生健康支出24.05万元，住房保障支出6514.77万元。支出较去年增加3774.72万元，主要是基本支出增加117.74万元，项目支出增加3656.98万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6976.94 万元，一般公共预算财政拨款支出6976.94万元，比2022年增加3774.72 万元。其中：基本支出 456.96 万元，比2022年增加117.74万元，主要原因是2022年调入4人、调出1人，人员经费增加等，主要用于保障21名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6519.98万元，比2022年增加3656.98万元，主要原因是上年结转结余及项目增加等，主要用于住房保障基础设施建设及住房保障维修维护及管理等重点工作。

丰都县公共房屋保障中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费2万元，比2022年减少6.5万元，主要原因是严格执行八项规定，按标准接待；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少4.5万元，主要原因是严格公务出行标准；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车购置申请。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共6个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量3803.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：付秋菊 ,联系方式： 023-70607103

文件下载

丰都县公共房屋保障中心2023年部门预算情况说明.doc

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丰都县公共房屋保障中心2023年预算公开表.xlsx

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