丰都县公共房屋保障中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2024-00023	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。丰都县公共房屋保障中心为财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正科级，隶属县住建委。受主管部门委托，负责全县保障性住房的建设和管理以及轮候配租和授权的其它国有资产的管理；负责实施全县住房制度改革；负责全县物业专项维修资金的归集、使用和管理；负责全县城镇房屋住用安全的监督管理；负责全县房地产市场的监管等职责。

（二）单位构成。丰都县公共房屋保障中心（二级单位）内设机构6个，即：办公室、规划建设科、住房保障科、房屋租赁科、房屋监管科、物业管理科。人员编制21个，实有在编在职人员21人，退休人员8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数2933.08万元，其中：一般公共预算拨款2933.08万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少金额4043.86万元，主要是上年结转金额减少导致金额下降。

（二）支出预算。2024年年初预算数2933.08 万元，其中：社会保障和就业支出59.57万元，卫生健康支出23.26万元，城乡社区支出355.2万元，住房保障支出2495.05万元。支出较去年减少4046.86万元，主要是基本支出减少2.7万元，项目支出减少4041.16万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 2933.08 万元，一般公共预算财政拨款支出2933.08万元，比2023年减少4046.86万元。其中：基本支出454.26万元，比2023年减少2.7万元，主要原因是2023年调出1人、调入1人、退休1人，主要人员调进、调出导致金额减少；项目支出2478.82万元，比2023年减少4041.16万元，主要原因是上年结转金额减少导致金额下降。

丰都县公共房屋保障中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我中心不涉及因公出国费用；公务接待费1.8万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是预计2024年接待减少；公务用车运行维护费2.7万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是根据规定混油车辆一年维护费用2.7万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无公务用车购置申请。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年共1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量5.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李阳凤联系方式：023-70607103

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丰都县公共房屋保障中心2024年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县公共房屋保障中心2024年单位预算公开表.xlsx

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