丰都县住房和城乡建设行政执法支队2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2023-00034	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县住房和城乡建设行政执法支队主要职能职责为：以县住房和城乡建设委员会名义，统一行使住房和城乡建设、人民防空领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置情况

本单位为县住房和城乡建设委员会管理的行政执法机构，机构规格副科级。财政全额拨款的公益一类参公事业单位。根据上述职责，丰都县住房和城乡建设行政执法支队设综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队5个内设机构。

（三）单位构成

本单位无纳入2023年度预算的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数358.51万元，其中：一般公共预算拨款358.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加97.52万元，主要是城乡社区支出经费拨款增加100万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数358.51万元，其中：社会保障和就业支出6.9万元，城乡社区支出351.61万元。支出较去年增加97.52万元，主要是基本支出增加68.32万元，项目支出增加29.2万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入358.51万元，一般公共预算财政拨款支出358.51万元，比2022年增加97.52万元。其中：基本支出329.31万元，比2022年增加75.12万元，主要原因是新招录五名职工工资支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29.2万元，比2022年增加29.2万元，主要原因是安全监管经费增加，主要用于安全监管项目。

丰都县住房和城乡建设行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年持平，主要原因是2023年本部门未安排因公出国（出境）事项；公务接待费0万元，比2022年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费3万元，比2022年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置费0万元，比2022年持平；主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费47.55万元，比上年增加45.37万元，主要原因为人员变动（新录用职工5人）导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量29.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡光鸿 联系方式：023-70711785

文件下载

丰都县住房和城乡建设行政执法支队2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县住房和城乡建设行政执法支队部门2023年预算公开表.xlsx

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