丰都县供销合作社联合社2019年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2019-00753	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2019-03-22

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]	2019-03-22

一、单位基本情况

丰都县供销合作社联合社是县政府直属正科级财政全额拨款事业单位，位于三合街道商业一路465号，县供销社全额参公事业编制人数18人，实有在职事业13人，事业离休人员1人，事业退休人员31人。内设五个科室：办公室、人事保卫科、财务科、业务发展科、资产管理科。单位的主要职能职责：研究制定全县供销社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社系统的改革和发展。指导和发展专业合作社和消费合作社，为“三农”服务。负责为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务，为农产品流通和农民生产、生活资料供应提供服务；引导农民有组织地进入市场，促进城乡物资交流。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入436.41万元，一般公共预算财政拨款支出436.41万元，比2018年减少380.62万元。其中：基本支出336.41万元，比2018年减少10.62万元，主要原因是退休及调离人员减少，由17人减少为13人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100万元，比2018年减少370万元，主要原因是本级专款减少40万元，暂无市级专款等，主要用于农民专业合作社农业组织化与产业化经营及供销社综合改革等重点工作。

供销社2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算3.75万元，比2018年减少1.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费3.75万元，比2018年减少1.25万元，主要原因是八项制度出台，公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费54.56万元，比上年减少20.57万元，主要原因是人员减少，人头经费标准调减。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额0元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款100万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本部门占用房屋面积1300平方米，价值86.80万元，无车辆。合计占用国有资产86.80万元。　

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦素蓉联系方式：70607039

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

丰都县供销合作社联合社
2019年3月20日

文件下载

丰都县供销合作社联合社 2019年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县供销合作社联合社2019部门收入总体情况表.xls

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