丰都县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	12500230504828143M/2022-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社
[ 成文日期 ]	2022-01-28	[ 发布日期 ]	2022-01-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-28
[ 发布日期 ]	2022-01-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社系统的改革和发展。指导和发展专业合作社和消费合作社，为“三农”服务。负责为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务，为农产品流通和农民生产、生活资料供应提供服务；引导农民有组织地进入市场，促进城乡物资交流。

（二）单位构成。丰都县供销合作社联合社内设五个科室：综合科、监事会办公室、财务科、业务发展科、资产管理科。机构编制17名，现单位实有在职人员13名，离休人员1名，退休人员29名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数654.85万元，其中：一般公共预算拨款654.85万元，收入较去年增加229.34万元，主要是项目支出增加273.15万元（2022年市级预下达专项资金308.05万元纳入年初预算）。

（二）支出预算：2022年年初预算数654.85万元，其中：社会保障和就业支出108.61万元，卫生健康支出20.30万元，节能环保支出182.05万元，农林水支出126万元，商业服务业等支出203.59万元，住房保障支出14.29万元。支出较去年增加229.34万元，主要是项目支出增加273.15万元（2022年市级预下达专项资金308.05万元纳入年初预算）。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入654.85万元，一般公共预算财政拨款支出654.85万元，比2021年增加229.34万元。其中：基本支出331.70万元，比2021年减少43.81万元，主要原因是在职绩效目标考核取消、离退休人员健康休养费调减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出323.15万元，比2021年增加273.15万元，主要原因是三类人员生活补助、遗属人员生活补助、企业离休人员健康休养费等非在编人员的费用15.10万元以项目支出形式纳入年初预算，以及2022年市级预下达专项资金308.05万元纳入年初预算，市级专项主要用于废弃农膜回收及加工、农村三社融合发展等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费3万元，与2021年持平，主要原因是八项制度出台，公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费48.55万元，比上年减少6.97万元，主要原因是人员减少等。主要用于办公费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额163.25万元。政府采购服务预算163.25万元；其中一般公共预算拨款政府采购163.25万元：政府采购服务预算163.25万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年整体绩效目标预算支出总量654.85万元，其中：6个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量323.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本部门占用房屋面积1300平方米，价值86.80万元，无车辆。合计占用国有资产86.80万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦素蓉联系方式：70607039

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丰都县供销合作社联合社2022年部门预算公开表.xlsx

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