丰都县供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2019-00621	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2019-01-23

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]	2019-01-23

一、单位基本情况

丰都县供销合作社联合社是县政府直属正科级财政全额拨款事业单位，位于三合街道商业一路465号，县供销社全额参公事业编制人数18人，实有在职事业17人，事业退休人员31人。内设五个科室：办公室、人事保卫科、财务科、业务发展科、资产管理科。单位的主要职能职责：研究制定全县供销社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社系统的改革和发展。指导和发展专业合作社和消费合作社，为“三农”服务。负责为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务，为农产品流通和农民生产、生活资料供应提供服务；引导农民有组织地进入市场，促进城乡物资交流。

二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入817.03万元，一般公共预算财政拨款支出817.03万元，比2017年增加40.93 万元。其中：基本支出347.03万元，比2017年增加39.9万元，主要原因是在职人员养老保险、职业年金、绩效目标考核及离退休人员健康休养费、人头经费增加等纳入了预算及公务员工资调标、人头经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出470万元，比2017年增加了4万元，主要原因是本级专款增加了，主要用于农民专业合作社农业组织化与产业化经营及供销社综合改革等。

供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算5万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，与2017年持平；公务用车运行维护费 0万元；主要原因是部门已于2016年5月实行了公务车改革。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费75.13万元，比2017年预算增加32.57万元，增长76.53%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出及人头经费等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款470万元。

4、国有资产占用情况。本部门占用房屋面积1300平方米，价值86.80万元，车辆2台，价值51.62万元，其他固定资产4.86万元，2018年合计占用国有资产143.28万元。　

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）　　

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

丰都县供销合作社联合社
2018年2月10日

附件下载：

供销社2018年部门预算表.xls

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