丰都县档案馆2025年部门预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

丰都县档案馆2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位主要职责为：接收、征集重要档案资料；数字化加工馆藏档案；开展档案馆爱国主义教育基地的宣传教育工作；编纂志书、年鉴和整理旧志；档案史料编研；档案史料实体的安全保管保护。

（二）单位构成。丰都县档案馆为中共丰都县委办公室所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，内设四科一室，即办公室、方志业务科、信息技术科、馆务科、展览编研科。

我单位现有编制数18人，实有人数15人，退休人数14人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数447.58万元，其中：一般公共预算拨款447.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少了168.86 万元，主要是基本支出经费拨款减少72.09万元，项目支出经费减少96.77万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数447.58万元，其中：一般公共服务支出353.15万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出44.97万元，卫生健康支出24.50万元，住房保障支出 24.96万元。支出较去年减少168.86万元，主要是基本支出减少72.09万元，项目支出减少96.77万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入447.58万元，一般公共预算财政拨款支出447.58万元，比2024年减少168.86万元。其中：基本支出388.94万元，比2024年减少72.09万元，主要原因是人员减少了2人，导致人员经费和日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出58.64万元，比2024年减少96.77万元，主要原因是与2024年比，2025年减少了临聘人员项目经费和购买档案馆六楼库房密集架费用等，主要用于完成馆藏档案保管保护工作的水、电费支出、破损档案修裱劳务费支出、档案消毒杀虫费支出、档案查阅利用办公费支出、消防维保费支出和电子设备购置和维修费用支出、《丰都年鉴（2025）》印刷费支出、爱国主义教育基地维修维护工作支出、数字档案馆系统正常运行支出等重点工作。

丰都县档案馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县档案馆2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一样，主要原因是2025年未安排出国出境计划；公务接待费1万元，比2024年减少1万元，主要原因是精简财政开支，厉行节约，严格公务接待标准，严禁超范围超标准接待；公务用车运行维护费0万元，与2024年一样，主要原因是单位没有公务车，不需车辆运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024年一样；主要原因是单位不能购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费45.22万元，比上年减少8.77万元，主要原因为2025年比2024年减少了2人，导致机关运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量58.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：隆晓蓉电话：023-70605271

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丰都县档案馆2025年部门预算情况说明.doc

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丰都县档案馆2025年部门预算公开表.xlsx

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