重庆市丰都县职工服务中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	13500230008687214A/2024-00003	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县总工会
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县总工会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-22
[ 发布日期 ]	2024-02-22

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.开展县内困难职工重大节日送温暖活动；

2.开展困难职工及农民工法律援助的服务工作；

3.为患有重大疾病的建档困难职工及其家庭成员实施医疗救助的服务工作；

4.开展建档困难职工、下岗困难职工、农民工就业创业培训工作；

5.开展建档困难职工生活临时救助的服务工作；

6.开展困难职工子女、困难农民工子女大学生救助服务工作；

7.为全县职工文化娱乐活动服务。

（二）单位构成。

重庆市丰都县职工服务中心隶属丰都县总工会，为二级预算单位，是财政全额拨款副科级事业管理单位，无内设科室，核定事业管理编制数6人。实有人数7人，其中：事业在编人员5人、退休人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数101.39万元，其中：一般公共预算拨款101.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.59万元，主要是在编人员较上年度减少一人致拨款减少12.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数101.39万元，其中：一般公共服务支出78.79万元，社会保障和就业支出13.09万元，卫生健康支出5.04万元，住房保障支出4.47万元。支出较去年减少12.59万元，主要是基本支出减少12.59万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入101.39万元，一般公共预算财政拨款支出101.39万元,比2023年减少12.59万元。其中：基本支出101.39万元，比2023年减少12.59万元，主要原因是在编人员较上年度减少一人致拨款减少，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本单位本年度无项目支出预算，比2023年无增减变化。

重庆市丰都县职工服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）需求；公务接待费1万元，与2023年持平，主要原因是保障公务接待必要开支；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位本年度无政府采购事项预算支出。

3.绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出预算，无项目支出绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代金纯联系方式：023-70605737

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重庆市丰都县职工服务中心2024年部门预算情况说明 (1).doc

附件下载：

重庆市丰都县职工服务中心2024年部门预算公开表.xls

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