丰都县科学技术协会2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2021-00048	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2021-02-02	[ 发布日期 ]	2021-02-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-02-02
[ 发布日期 ]	2021-02-02

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，开展境内外民间科学技术交流与合作，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2.组织科学技术工作者开展群众性、经常性的科学技术普及活动，推广农业科学技术成果，促进企业科学技术进步。

3.开展青少年科学技术普及教育活动，开展科学技术工作者继续教育工作，促进知识经济型人才的成长与提高。

4.举办符合科协宗旨的社会公益事业，按规定编辑出版学术科普刊物；开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5.向有关部门反映科技工作者的建议、呼声和要求，依法维护科技工作者的合法权益。

6.积极履行政协组成单位的职能，不断提高参与政治协商，民主监督和参政议政的质量和水平。

7.贯彻实施“三服务一加强”，也就是为广大科技工作者服务，为经济社会全面协调可持续发展服务，为提高公众科学文化素质服务；加强自身建设，提高服务能力。

（二）单位构成

县科协有行政机关1个，下属设全额拨款的事业单位（青少年科技中心）1个。共计有8个编制，其中行政编制5个、事业编制3个。现有人员7人：其中行政公务员5人、事业人员2人。丰都县科学技术协会内设办公室和科普科。

1.办公室：负责科协机关的日常事务、综合协调及后勤管理服务工作；反映科技工作的建议、呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

2.科普科：负责全县农村科普、城市科普、企业科普和青少年科技教育工作的规划、组织和协调；负责境内外学术交流、科技合作、决策咨询、科技工作者继续教育等工作的规划、组织、协调。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数210.58万元，其中：一般公共预算拨款210.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加26.35万元，主要是人员经费拨款增加4.35万元、项目经费拨款增加22万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数210.58万元，其中：科学技术支出162.29万元，社会保障和就业支出29.56万元，卫生健康支出10.89万元，住房保障支出7.85万元。支出较去年增加26.35万元，主要是基本支出增加4.35万元，项目支出增加22万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入210.58万元，一般公共预算财政拨款支出210.58万元，比2020年增加26.35万元。其中：基本支出169.23万元，比2020年增加4.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37万元，比2020年增加22万元，主要原因是加大对科普经费投入力度，主要用于科协代表大会、丰都县老科技工作者协会工作经费、科普宣传及反邪教协会工作经费等重点工作。

丰都县科学技术协会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.5万元，比2020年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是没预算因公出国（境）经费；公务接待费1.5万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是本着单位节约开支的原则预算本年接待费；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是没有预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费29.52万元，比上年增加0.14万元，主要原因为培训费、工会经费以及福利费预算略有增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年目标预算37万元，其中：4个项目科普宣传实行了绩效目标管理，涉及资金量37万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾媛媛联系方式：023-70605309

附件：2021年部门预算公开表及项目预算绩效目标公开表

丰都县科学技术协会2021年部门预算公开表（1- 11）.pdf

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