丰都县工商业联合会2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2021-00047	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2021-02-02	[ 发布日期 ]	2021-02-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-02-02
[ 发布日期 ]	2021-02-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县工商业联合会是中共丰都县委领导下的、以丰都非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用，是统一战线的重要组织和人民政协的重要界别。是中华全国工商业联合会的地方组织。

（二）单位构成。

丰都县工商业联合会经过几十年来的建设发展，目前县工商联有常委87人、执委150人、秘书长1人、副主席19人（其中专职2人）、主席1人，县总商会有秘书长1人、副会长22人（其中专职2名）、会长1人，有镇乡街商会30个，行业商会3个（餐饮、家居、工程机械）、其他商会6个（重庆、昆明、浙江、贵阳、女企业家、青商会），有商会会员2807人。

丰都工商联机关现有行政编制5个，实有正式在职职工5人（含党组书记、专职副主席、秘书长），购买服务人员5名，退休老同志8名，有办公室及办公室下设经济联络科2个内设机构。共有预算单位1个，属一级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数176.09万元，其中：一般公共预算拨款176.09万元。收入较去年增加49.54万元，主要是增加人员1名，人员经费和社会保障、就业支出等经费拨款增加24.54万元，新增换届大会和购买服务人员专项经费25万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数176.09万元，其中：一般公共服务支出134.67万元，社会保障和就业支出27.24万元，卫生健康支出8.64万元，住房保障支出5.54万元。支出较去年增加49.54万元，主要是基本支出增加24.54万元，项目支出增加25万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入176.09万元，一般公共预算财政拨款支出176.09万元，比2020年增加49.54万元。其中：基本支出131.09万元，比2020年增加24.54万元，主要原因是增加人员1名，增加社会保障、就业支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，比2020年增加25万元，主要原因是新增换届大会和购买服务人员两个项目。主要用于换届大会，非公人士培训，服务民营经济，购买服务等重点工作。

丰都县工商业联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是2021年本单位未安排因公出国（境）事项；公务接待费1万元，比2020年或增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因：2020年本单位未安排公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费21.8万元，比上年增加4.27万元，主要原因为增加人员1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。丰都县工商业联合会2021年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标预算支出总量 176.09万元，2021年共4个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量45万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，丰都县工商业联合会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨璐菁联系方式：023-70638308

文件下载

(10-26)工商联 2021年部门预算情况说明.doc

附件下载：

(10-26)126-丰都县工商业联合会（以此为准2022年）.xlsx

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