丰都县数字化城市运行和治理中心2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2025-00060	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2025-03-11	[ 发布日期 ]	2025-03-11

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-11
[ 发布日期 ]	2025-03-11

一、单位基本情况

（一）宗旨：为城市运行和治理提供支撑和服务。

（二）主要职责任务：对照“实战枢纽”定位，发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用，是县委、县政府推进数字重庆建设落实落地的支撑系统，是公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地。主要职责是承接市级应用，建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。

（三）具体职责任务

围绕“党建统领、经济发展、设施运行、社会治理、应急动员、文明创建、生态景观、生产生活服务”八大板块，承担全县城市运行和治理监测、指挥、调度、评价的服务性、事务性工作；完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动本级业务事项、事件梳理和数字化；统筹县级业务部门应用集成和业务贯通，统筹县级业务部门按权责完成任务事件闭环处置；协调归集接入全县感知设备，建立完善城市体征指标库，科学设置、动态更新触发阈值，实时监测城市体征数据，发布预警信息；做好全县政务值班值守、各板块职能部门常驻、轮驻等数字化、基础性保障工作，构建事件、任务“一个口子进、一个口子出”；支撑应急调度指挥，协同相关部门（单位）及时汇集突发事件信息、开展研判、快速响应、调度指挥，保障紧急突发事件高效协同处置；建立全县城市运行和治理考核标准和评价体系，定期晾晒事件、任务办理质效；指导乡镇（街道）基层治理指挥中心建设；完成县政府办公室交办的其他工作任务。

（四）单位构成

丰都县数字化城市运行和治理中心为县政府办公室所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位，全额事业编制为16名，内设综合协调科、预警调度科、平台建设科、技术支撑科、考评督办科等5个科室。其中设主任1名（按县管正职管理），副主任2名（按县管副职管理），内设机构领导职数5名（各科设科长1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2423.42万元，其中：一般公共预算拨款2423.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2326.55万元，主要是一般公共服务支出增加2310.51万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2423.42万元，其中：一般公共服务支出2389.25万元，社会保障和就业支出20.32万元，卫生健康支出7.09万元，住房保障支出6.76万元。支出较去年增加2326.55万元，主要是项目支出增加2267万元、基本支出增加59.55万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2423.42万元，一般公共预算财政拨款支出2423.42万元，比2024年增加2326.55万元。其中：基本支出156.42万元，比2024年增加59.55万元，主要原因是本年度在职人员增加，工资、五险一金等费用增加，主要用于保障8名在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2267万元，比2024年增加2267万元，主要原因是数字重庆建设预算项目支出增加，主要用于开发特色应用、AI智能体本地部署、政务私有云迁移、采购运营运维服务等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2024年持平。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，与2024年持平。本单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比2024年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费5万元，比2024年增加5万元，主要原因是从本级合并核算调整为单独预算，同时数字重庆建设的推进增加了相关接待需求；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1662万元：政府采购货物预算975.5万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算682万元；其中一般公共预算拨款政府采购1662万元：政府采购货物预算975.5万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算682万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量2267万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦娟梅联系方式：023-70703680/18996817520

文件下载

丰都县数字化城市运行和治理中心2025年部门预算情况说明.doc

附件下载：

部门预算公开表（县治理中心）.xlsx

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