一、单位基本情况

（一）职能职责

1.调查研究全县经济发展运行和一、二、三产业发展态势及全面党的建设和社会事业重大问题，为县委办给县委科学决策提供服务。

2.协助县委办开展调查研究，做好重点工作的协调服务。

3.为全面深化改革和依法治理工作做好相关服务。

4.调查了解各乡镇、各部门贯彻党的路线、方针、政策情况，为县委办总结推广经验、典型做好服务工作。

5.收集整理党建、经济、社会、民生、改革、法治等重大信息资料，建立信息资料库，编辑相应资料，为县委办给县委提供信息服务。

6.负责加强与高等院校、科研单位、专家学者等研究力量的咨询对接服务。

7.承办县委办交办的其他事项。

（二）机构设置

综合科。负责县发展研究中心日常运转和重要事项督查督办，承担文秘、档案、机要保密、会务、信息等工作；承担信息化建设、党建、群团、目标管理等工作；负责编制财务预决算、日常财务管理、劳动工资等工作；负责国有资产管理及政府采购工作；负责单位内部审计及其他专项审计工作；负责机关后勤服务保障工作。

一科。负责组织开展对党的建设情况的调研；负责开展全县教育、卫生、文化事业等方面情况的调研。

二科。负责开展对全县工业、农业、第三产业等经济发展和城市管理建设情况的调研。

三科。负责组织开展全面深化改革、依法治县重大问题的情况调研，做好改革（法治）各专项小组的联系服务工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为240.89万元。收、支与2023年度相比，增加62.05万元，增长34.7%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。

1.收入情况。2024年度收入合计239.27万元，与2023年度相比，增加60.70万元，增长34.0%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。其中：财政拨款收入239.27万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.61万元。

2.支出情况。2024年度支出合计239.27万元，与2023年度相比，增加60.70万元，增长34.0%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。其中：基本支出222.69万元，占93.1%；项目支出16.58万元，占6.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.61万元，与2023年度相比，增加1.34万元，增长496.3%，主要原因是本年度发放创新人才安家补贴1.34万元，年底进行财政存量资金统筹返还，冲减当年收入，增加年初结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为240.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.05万元，增长34.7%。主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入239.27万元，与2023年度相比，增加60.70万元，增长34.0%。主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。较年初预算数增加45.55万元，增长23.5%。主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.61万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出239.27万元，与2023年度相比，增加60.70万元，增长34.0%。主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。较年初预算数增加45.55万元，增长23.5%。主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出191.27万元，占79.9%，较年初预算数增加29.28万元，增长18.1%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，相关人员、公用、项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出28.86万元，占12.1%，较年初预算数增加13.16万元，增长83.8%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，追加相关人员社会保障与就业经费。

（3）卫生健康支出9.62万元，占4.0%，较年初预算数增加1.44万元，增长17.6%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，追加相关人员医疗保险支出。

（4）住房保障支出9.52万元，占4.0%，较年初预算数增加1.67万元，增长21.3%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，追加住房公积金支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.61万元，与2023年度相比，增加1.34万元，增长496.3%，主要原因是本年度发放创新人才安家补贴1.34万元，年底进行财政存量资金统筹返还，冲减当年收入，增加年初结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出222.69万元。其中：

人员经费194.69万元，与2023年度相比，增加50.64万元，增长35.2%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费28.01万元，与2023年度相比，减少5.19万元，下降15.6%，主要原因是人员增加，2023年12月在编人数为10人，2024年12月在编人数为12人，公用经费增加，根据实际工作需求增加工会经费、培训费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、物业管理费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.36万元，较年初预算数减少0.44万元，下降55.0%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。较上年支出数增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是，根据工作需要产生公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

本单位2024年度未发生公务用车购置费，与上年决算数持平。

本单位2024年度未发生公务用车运行维护费，与上年决算数持平。

公务接待费0.36万元，主要用于接待市级各部门及市内外其他区县到本单位调研学习。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降55.0%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。较上年支出数增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是据工作需要，接待其他区县到我县交流调研2次。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费180.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因本单位核心工作聚焦于调研，无相关会议承办需求，本年度未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.56万元，与2023年度相比，增加0.53万元，增长1766.7%，主要原因一是人员增加，二是本年度管理岗与专技岗都需要进行继续教育培训。本年度差旅费支出4.77万元，与2023年度相比，减少0.62万元，下降11.5%，主要原因是严控出差频次，减少差旅支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19.02万元。从评价情况来看，项目整体执行规范，资金使用合规，有效支撑了核心业务开展。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

文倩  70606078

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。