丰都县三建镇人民政府2026年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县三建镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	1150023000868980XD/2026-00006	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三建镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-15	[ 发布日期 ]	2026-04-15

[ 索引号 ]	1150023000868980XD/2026-00006
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三建镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-15
[ 发布日期 ]	2026-04-15

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇人民政府及其内设机构的职能职责：

负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作；牵头机关接待、后勤保障、值班等工作。

负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、机构编制、干部人事、社会工作、民宗侨台、群团等工作；

负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、农业农村和乡村振兴等工作；

负责村镇规划建设和管理、市政公用、市容环卫、生态环境、河长制等工作；

负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；

负责开展内部审计、督促落实审计问题整改等工作。

负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

负责社会治安综合治理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和应急管理、人民武装、法治建设等工作；

承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。镇人民政府行政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设事业机构5个：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

核定我镇机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制1名（空一收一）。核定我镇事业编制共26名，其中便民服务中心（退役军人服务站）3名，综合行政执法大队2名，新时代文明实践服务中心2名，产业发展服务中心17名，村镇建设服务中心2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2151.50万元，其中：一般公共预算拨款2054.39万元，政府性基金预算拨款79.11万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18万元。收入较去年减少293.35万元，主要是年初场镇搬迁基础设施建设项目支出拨款大幅减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数2151.50万元，其中：一般公共服务支出575.49万元，国防支出4万元，教育支出3万元，文化旅游体育与传媒支出40.03万元，社会保障和就业支出261.13万元，卫生健康支出67.96万元，节能环保支出21.80万元，城乡社区支出124.88万元，农林水支出833.80万元，交通运输支出107.97万元，住房保障支出67.10万元，灾害防治及应急管理支出24.30万元，预备费18万元，其他支出2.05万元。支出较去年减少293.35万元，主要是基本支出增加88.51万元，项目支出减少381.86万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2054.39万元，一般公共预算财政拨款支出2054.39万元，比2025年减少371.30万元。其中：基本支出1222.56万元，比2025年增加88.51万元，主要原因是行政事业单位人员增加及工资调整等，主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出831.83万元，比2025年减少459.81万元，主要原因是年初场镇搬迁基础设施建设项目支出拨款大幅减少等，主要用于村居干部工资保障、全镇体制经费支出、农村基础设施建设项目、鱼泉子桥加固改造项目、公路改造、养护项目等乡村振兴项目支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入79.11万元，政府性基金预算支出79.11万元，比2025年增加59.95万元，主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加，主要用于2024、2025年公路养护资金和蔡森坝洗澡池滑坡避险搬迁项目支出。

丰都县三建镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算35.58万元，比2025年减少7.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）预算需求；公务接待费24.78万元，比2025年减少1.93万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，逐年压缩公务接待开支；公务用车运行维护费10.80 万元，比2025年减少5.20万元，主要原因是公务用车运行维护费的每车标准降低；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费83.37万元，比上年减少1.11万元，主要原因为公务用车运行维护费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23万元：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量478.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王津渝 联系方式：023-70672001

文件下载

丰都县三建镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县三建镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

我要提建议

扫一扫在手机打开当前页