丰都县青龙乡人民政府2026年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县青龙乡人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	11500230008689674U/2026-00005	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28	[ 发布日期 ]	2026-02-28

[ 索引号 ]	11500230008689674U/2026-00005
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28
[ 发布日期 ]	2026-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城乡管理，绘就城乡融合发展新画卷。

（二）单位构成。包含党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。单位人员编制总数44人（行政编制21人，含机关后勤事业1人；全额拨款事业编制23人），实有在职在编人员37人（行政人员20人，事业人员17人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1756.84万元，其中：一般公共预算拨款1706.75万元，政府性基金预算拨款32.09万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18.00万元。收入较去年减少55.82万元，主要是人员减少，人员经费、公用经费、体制经费拨款合计减少55.82万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1756.84万元，其中：一般公共服务支出484.39万元，教育支出14.5万元，社会保障和就业支出203.51万元，卫生健康支出45.48万元，住房保障支出51.41万元，国防支出1.19万元，文化旅游体育与传媒支出6.50万元，城乡社区支出177.50万元，农林水支出584.26万元，交通运输支出139.94万元，灾害防治及应急管理支出24.55万元，预备费13.6万元，其他支出10万元。支出较去年减少73.82万元，主要是基本支出减少46.42万元，项目支出减少27.40万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1706.75万元，一般公共预算财政拨款支出1706.75万元，比2025年减少80.51万元。其中：基本支出891.32万元，比2025年减少53.11万元，主要原因是人员减少，主要用于保障机关及事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出815.43万元，比2025年减少27.40万元，主要原因是本年度项目数减少，主要用于农村综合改革、城乡社区环境卫生等重点工作。

2026年政府性基金预算收入32.09万元，政府性基金预算支出32.09万元，比2025年增加6.69万元，主要用于道路养护资金、青天村便民服务中心。

青龙乡人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.90万元，比2025年减少5.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是不涉及出国出境业务；公务接待费1.80万元，比2025年减少0万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩不必要的开支，确保经费支出规模不扩大；公务用车运行维护费8.10万元，比2025年减少5万元，主要原因是单位公务用车保有量无变化，公务用车运行维护费标准下调；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费67.43万元，比上年减少4.44万元，主要原因是人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额21万元：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购21万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元、其他收入预算18万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量462.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李嘉俊 联系方式：023-70693004

文件下载

丰都县青龙乡人民政府2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县青龙乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

我要提建议

扫一扫在手机打开当前页