一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年青龙乡一般公共预算收入总计为2243.88万元，为年度预算数的100%，同比减少189.85万元。

2. 支出情况。2025年青龙乡财政支出总计为2243.88万元,为年度预算数100%，同比减少189.85万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出621.09万元，主要用于保障乡党政机关、人大、机关事业单位履职运转等事务。

（2）科学技术支出10.00万元，主要用于市级引导区县科技发展项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出17.57万元，主要用于群众文化、运动会、乡新时代文明实践所免费开放资金等事务。

（4）社会保障和就业支出328.01万元，主要用于村（社区）干部及本土人才待遇、网格经费、村居运行经费、服务群众专项经费、行政事业单位养老支出等事务。

（5）卫生健康支出53.82万元，主要用于机关事业单位医疗、其他城乡居民医疗保险等事务。

（6）节能环保支出2.00万元，主要用于排水（雨水、污水）设施维护等事务。

（7）城乡社区支出119.94万元，主要用于场镇清扫保洁、人居环境综合整治、综合执法队支出等事务。

（8）农林水支出895.45万元，主要用于病虫害控制、农文旅融合配套基础设施项目、茶叶基地基础设施项目、老树茶产业升级项目、产业发展中心支出等事务。

（9）交通运输支出140.96万元，主要用于黄泥等村道路扩建工程、黄泥村至忠县善广乡农村公路扩宽硬化建设项目、乡村公路安保护栏、道路养护资金等事务。

（10）自然资源海洋气象支出3.6万元，主要用于林业有害生物防治。

（11）住房保障支出51.44万元，主要用于机关事业单位公积金支出等事务。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年青龙乡政府性基金预算收入总额为165.87万元，为年度预算数的100%，同比增加163.57万元。

2. 支出情况。2025年青龙乡政府性基金预算支出总额为165.87万元，为年度预算数100%，同比增加163.57万元。主要用于老年幸福食堂建设、黄泥村至忠县善广乡农村公路扩宽硬化建设工程、瓦屋山至十直龙头农村联网公路工程等事务。

（三）2025年重点财政工作

2025年，面对复杂严峻的外部环境，在乡党委、政府和各部门及各位代表的共同努力下，在上级财政部门精心指导下，财政运行整体平稳，预算执行结果符合预期，全乡财政收支得到保障，现将本年度重点工作总结如下：

一是强化财税监管，组织财政收入。坚持把财政收入放在首要位置，增强全乡财政保障。一是全力争取资金，加大向上争取资金力度，围绕基础设施、生态环保、人居环境、乡村振兴等重点工作，积极争取项目资金。二是加强税收征管，强化对零散税收的管理，做到应收尽收、足额入库。

二是优化支出结构，坚持有保有压。不折不扣落实“党政机关带头过紧日子，是为了让老百姓过好日子”的精神，压减不必要、非紧急支出，提高民生保障力度。一是兜牢兜实“三保”底线，摸清“三保”基本数据，切实做好惠民资金调度安排，做到及时足额发放；二是是厉行节约，压缩一般性支出，在日常办公用品上实行按需登记领取，在用水用电方面倡导节约用水，办公室人走断电，严控三公经费支出，降低行政运行成本，在全乡形成节约行政的浓厚氛围。三是强化预算管理，严格按照预算项目进行支付，严禁多项目混淆拉通使用，及时公开部门预算和政府预算情况。

三是强化资产管理，用好用活资源。对全乡固定资产进行全面摸排，建立台账，摸清底数，推进固定资产系统规范化运行，对应录未录资产及时登记入账入系统，确保应登尽登、应录尽录。

四是强化债务管理，守牢风险底线。坚决执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等有关债务管理规定，严格控制新增或有债务风险项目审批，不搞违规举债项目建设，强化债务风险管理，严控新增政府隐性债务。2025年我乡无新增隐性债务，有效化解拖欠企业账款涉及5个项目共157.42万元。

2025年，我乡在财政收入增速放缓的情况下，全乡上下齐心协力、攻坚克难，各项社会事业持续健康发展，财政运行总体平稳，这是乡党委、政府正确领导的结果，是乡人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全乡人民共同努力、艰苦奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到乡财政工作存在的困难和问题，主要表现在：预算执行精细度不够，面对一些临时性、突发性支出，因无法预知，偶尔在执行上存在与预算匹配有偏差，接下来，我们将努力提升预算执行精细度，争取预算与执行相一致。

二、2026年财政预算

2026年预算编制的总体思路是：统筹兼顾、确保重点，按照“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费着重看绩效目标、视财力安排”的原则，依据全县统一口径进行编制。

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计1706.75万元。根据收入安排相应支出总计预算为1706.75万元。支出分类情况： 

    1.一般公共服务支出466.39万元，主要用于保障乡党政机关、人大、机关事业单位履职运转等事务；

2.国防支出1.19万元，主要用于武装征兵、民兵训练保障等事务；

3.教育支出14.5万元，主要用于乡文化教育活动等事务；

4.文化旅游体育与传媒支出6.5万元，主要用于乡村振兴、文化传承等宣传制作等事务；

5.社会保障和就业支出203.51万元，主要用于残疾人基本服务状况和需求动态更新调查、残疾人专职委员补助、城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补、便民服务中心运转等事务；

6.卫生健康支出45.48万元，主要用于机关事业单位医疗、其他城乡居民医疗保险等事务；

7.城乡社区支出155.41万元，主要用于场镇清扫保洁、综合执法队运转、村镇建设服务中心运转等事务；

8.农林水事务支出584.26万元，主要用于老树茶产业、淫羊藿苗圃建设项目、青龙乡农文旅融合配套基础设施项目、农村综合改革转移支付资金、村（社区）干部工资等事务；

9.交通运输支出139.94万元，主要用于乡村公路安保护栏、黄泥等村道路扩建工程、汛期公路水毁应急抢险等事务；

10.灾害防治及应急管理支出24.55万元，主要用于中央自然灾害救灾补助资金、乡平安维稳工资等事务；

11.住房保障支出51.41万元，主要用于机关事业单位公积金支出；

12.预备费支出13.6万元，主要用于因自然灾害等突发事件处理。

（二）政府性基金预算

全乡政府性基金收入32.09万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出32.09万元，主要用于道路养护资金、青天村便民服务中心。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向乡人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

为圆满完成2026年预算目标，筑牢财政收支平衡底线，精准服务全乡经济社会高质量发展，结合上级部署与青龙乡实际，我们将聚焦三大重点攻坚突破，力争工作取得新成效：

（一）精准施策培植财源，筑牢财政增收根基

立足乡情找准财源建设突破口，构建“向上争资、向内培育、向外挖潜”的多元格局，紧盯上级政策与资金投向，对接乡村振兴、基建、生态等领域，全力争取资金用于各项基础设施建设、产业发展。

（二）深化改革提质增效，提升财政管理效能

大力推进财政预算管理规范化、信息化、精细化，筑牢运行安全屏障，严格执行新《预算法》及条例，严格按照预算编制情况执行，从严压减非刚性支出，维护预算严肃性。提高财政管理和控制作用，使财政管理由“事后算账、管理”转向“事先预测、规划，事中控制、监督，事后分析、决策”的管理和控制模式，以提高财政管理、控制和决策水平。

（三）统筹兼顾精准保障，增进民生福祉实效

优化支出结构，按照“保民生、保工资、保运转”基本原则，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。坚持“过紧日子”，建立绩效评价全覆盖机制，清理低效支出，让人民群众共享改革发展成果。

2026年是“十五五”规划开局之年，财政工作形势严峻、任务繁重。我们将在乡党委、政府领导下，自觉接受人大监督，吸纳代表建议，以务实作风担当作为，坚决完成全年目标，为青龙乡高质量发展提供坚实财政保障！

相关事项说明

一、2025年预备费使用情况

年初预算预备费14万元已申请动用14万元暂未审批，申请预备费主要用于自然灾害损害道路修复、防汛抗旱应急排险等支出。

二、“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算9.90万元，比2025年减少5.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是不涉及出国出境业务；公务接待费1.80万元，比2025年减少0万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩不必要的开支，确保经费支出规模不扩大；公务用车运行维护费8.10万元，比2025年减少5万元，主要原因是单位公务用车保有量无变化，公务用车运行维护费标准下调；公务用车购置费0万元，与上年持平。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。