丰都县住房和城乡建设委员会关于2023年度整体绩效自评工作的报告

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2024-00046	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ]	2024-04-15	[ 发布日期 ]	2024-04-15

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-15
[ 发布日期 ]	2024-04-15

根据《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕17号）文件要求，现将我委2023年度整体绩效自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.负责住房保障工作。牵头推进和实施住房保障、住房改革政策。13.负责机关、所属事业单位和行业社会组织的党建、安全监管、信访稳定、住房和城乡建设扶贫工作等。

（二）项目资金情况。

我委2023年纳入绩效自评项目135个，均为财政资金全额拨付。年初预算数：22005.35万元，全年（调整）预算数：56278.67万元，全年执行数：34296.85万元。

（三）绩效目标。

1.加快城市扩容步伐，加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设；

2.加强村镇建设管理；

3.保障性住房建设和管理；

4.完成中市县下达民生实事指标任务。

（四）部门（单位）职能职责。

2024年4月5日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员：

组长：易文颀

副组长：李陈军、刘政、黄旺、赵武

成员：张长江、李睿、邱军、蓝光明、陈江林、甘秋霞、王靖、蔡光鸿、高敏

绩效评价工作组办公室设在财务室。

2.工作职责：

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2024年4月5日-2024年4月15日，考评工作组到各项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

年初预算数：22005.35万元，全年（调整）预算数：56278.67万元，全年执行数：34296.85万元，拨付执行率为60.94%。主要原因是部分项目为2023年年底新上项目，2024年才正式启动部分项目正在实施竣工结算审计，待结算报告出来后才能继续拨付。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出：

（1）加快城市扩容步伐，加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设；

（2）加强村镇建设管理；

（3）保障性住房建设和管理；

（4）完成中市县下达民生实事指标任务。

2.效果：

（1）社会效益：提高人居生活质量，改善民居环境；

（2）可持续发展：长期；

（3）社会公众满意度：建筑行业满意度达95%。

（三）评价结果

本项目自评分为96.09分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

无。

（四）其他方面的问题

无。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。

（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

丰都县住房和城乡建设委员会

2024年4月15日

文件下载

丰都县住房和城乡建设委员会关于2023年度整体绩效自评工作的报告.doc

附件下载：

604001-丰都县住房和城乡建设委员会（本级）_50023000023P000054-丰都县住房和城乡建设委员会整体监控绩效自评表.xls

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