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[ 索引号 ] | 115002300086898343/2024-00044 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 丰都县住房和城乡建设委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-04-15 | [ 发布日期 ] | 2024-04-15 |
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[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 丰都县住房和城乡建设委员会 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-04-15 |
[ 发布日期 ] | 2024-04-15 |
丰都县住房和城乡建设委员会(本级) 关于2023年度绩效自评工作的报告
根据《关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔2024〕17号)文件要求,现将我单位2023年度绩效自评工作报告如下:
一、基本情况
(一)项目概况。
丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为:1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.负责住房保障工作。牵头推进和实施住房保障、住房改革政策。13.负责机关党建、安全监管、信访稳定、住房和城乡建设扶贫工作等。
(二)项目资金情况。
我单位2023年纳入绩效自评项目59个,均为财政资金全额拨付。年初预算数:5437.15万元,全年(调整)预算数:42929.34万元,全年执行数:23631.06万元。
(三)绩效目标。
1.加快城市扩容步伐,加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设;
2.加强村镇建设管理;
3.保障性住房建设和管理;
4.完成中市县下达民生实事指标任务。
(四)部门(单位)职能职责。
2024年4月5日,成立项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:
1.工作组成员:
组 长:易文颀
副组长:李陈军、刘政、黄旺、赵武
成 员:张长江、李睿、邱军、蓝光明、陈江林、甘秋霞、王靖、蔡光鸿、高敏
绩效评价工作组办公室设在财务室。
2.工作职责:
(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;
(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2024年4月5日-2024年4月15日,考评工作组到各项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。
二、绩效目标完成情况分析
(一)总体绩效目标完成情况分析
年初预算数:5437.15万元,全年(调整)预算数:42929.34万元,全年执行数:23631.06万元。拨付执行率为55.05%。主要原因是部分项目为2023年年底新上项目,2024年才正式启动部分项目正在实施竣工结算审计,待结算报告出来后才能继续拨付。
(二)绩效指标完成情况分析
1.产出:
(1)加快城市扩容步伐,加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设;
(2)加强村镇建设管理;
(3)保障性住房建设和管理;
(4)完成中市县下达民生实事指标任务。
2.效果:
(1)社会效益:提高人居生活质量,改善民居环境;
(2)可持续发展:长期;
(3)社会公众满意度:建筑行业满意度达95%。
(三)评价结果
本项目自评分为92.8分,评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。
三、存在问题
(一)项目管理方面的问题
无。
(二)资金使用方面的问题
无。
(三)项目绩效方面的问题
无。
(四)其他方面的问题
无。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
(一)逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。
(二)加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。
(三)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。
(四)加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无。
丰都县住房和城乡建设委员会
2024年4月15日
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