一、基本情况

（一）项目背景、内容。

2023年，根据重庆市财政局、重庆市卫生健康委员会《关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社〔2022〕154号）、《关于提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金预算的通知》（渝财社〔2022〕136号）、《关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金预算的通知》（渝财社〔2021〕174号）、《关于下达2022年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社〔2022〕52号）、《关于下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社〔2021〕41号）、《关于下达2021年妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费的通知》（渝财社〔2021〕43号）、《关于下达2021年市级残疾人事业发展资金预算指标（第三次）的通知》（渝财社〔2021〕86号）、《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算的通知》（渝财社〔2020〕97号）、根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于核增公立医疗机构一次性绩效工资总量的通知》（渝人社〔2022〕483号）、市卫健委、市人社局、市财政局《关于做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作的通知》（渝卫人〔2022〕49号）等文件要求，做好基本公共卫生服务、重大传染病防控和残疾人事业等工作、进一步提升妇幼健康服务能力和水平，保障医院基本运行。资金主要用于基本公共卫生服务项目资金、重大传染病防控补助资金、死亡抚恤金、妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费、残疾人事业发展资金、医用基本运行、疫情防控医务人员补助资金、驻村工作补贴等。

（二）项目资金情况。

2023年度绩效自评的项目共计14个，包括13个属于财政补助资金项目及本单位医院运行费用项目。2023年度，12个项目补助资金共下达1207.86万元，其中2023年基本公共卫生服务项目340万元、2023年重大传染病防控项目34万元、2022年基本公共卫生服务项目316万元、2022年重大传染病防控项目38万元、2021年基本公共卫生服务项目284.3万元、2021年妇幼健康服务能力提升项目20万元、2021年残疾人事业支出项目111.99万元、2020年妇幼保健机构能力建设项目19.04万元、死亡抚恤金7.57万元、驻村工作经费4.08万元、参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时工作补助16.08万元、增核公立医疗机构一次性绩效工资总量16.8万元。

2023年度项目执行资金728.1万元，其中2022年基本公共卫生服务项目210.24万元、2022年重大传染病防控项目38万元、2021年基本公共卫生服务项目284.3万元、2021年残疾人事业支出项目111.99万元、2021年妇幼健康服务能力提升项目20万元、2020年妇幼保健机构能力建设项目19.04万元、死亡抚恤金7.57万元、驻村工作经费4.08万元、参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时工作补助16.08万元、增核公立医疗机构一次性绩效工资总量16.8万元等。

2023年度项目未执行资金479.76万元，其中2023年基本公共卫生服务项目340万元、2023年重大传染病防控项目34万元、2022年基本公共卫生服务项目105.76万元等。

基本公共卫生服务项目工作、重大传染病防控工作、死亡抚恤金发放、妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费、残疾人事业发展资金、驻村工作补贴、参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时工作补助、增核公立医疗机构一次性绩效工资总量、医院运行费用等项目按照计划要求逐步实施。

（三）绩效目标。

1.2023年基本公共卫生服务项目。年初设定绩效目标：对12000名35－64岁城乡妇女免费宫颈癌筛查和8000名36－64岁城乡妇女免费乳腺癌筛查。基本避孕手术服务率达到50%，基本避孕药具发放机构比例达到95%以上，基本避孕药具发放覆盖率达到20%，服务对象满意度达80%。县、乡、村相关人员培训覆盖率达到100%，营养包发放率达到90%，营养包有效服用率达到80%，提高儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平和对营养包的知晓率，看护人接受咨询指导率达到80%以上。新生儿遗传代谢病筛查率达到98%以上；不合格血片重采率100%； 新生儿听力筛查率达到95%以上； 听力可疑阳性患儿复筛率达到80%以上。对1040对（即市级孕前优生健康检查目标任务1300对的80%）计划怀孕夫妇进行孕前优生检查。叶酸服用率达90%以上，服用依从率达80%以上，目标人群知识知晓率95%以上。

2.2023年重大传染病防控项目。年初设定绩效目标：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达95%以上，孕早期检测率达70%以上；学生常见病和健康影响因素监测任务完成率达100%。                                                                                                               

3.2022年基本公共卫生服务项目。年初设定绩效目标：提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女健康水平；对全县助产机构分娩新生儿进行疾病筛查；对备孕夫妇孕前优生检查，有效的规避孕期的风险因素，降低不良生育情况的发生；对全县6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品；免费为育龄群众发放避孕药具；对全县准备怀孕的适龄妇女或早孕三个月内的孕妇免费增补叶酸，免费提供叶酸药物，预防胎儿神经管缺陷。

4.2022年重大传染病防控项目。年初设定绩效目标：减少艾梅乙病毒新发感染，降低孕产妇死亡和儿童死亡率，早发现、早诊断、早干预，让儿童远离传染性疾病，提高人民群众健康水平。

5.2021年基本公共卫生服务项目。年初设定绩效目标：对全县12000名35-64岁城乡妇女免费宫颈癌筛查和8000名35-64岁城乡妇女免费乳腺癌筛查；对全县助产机构分娩新生儿进行疾病筛查；完成1550对备孕夫妇孕前优生检查；对全县6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品；免费为育龄群众发放避孕药具；免费为计划怀孕妇女和孕早期妇女发放叶酸等。

6.2021年其他残疾人事业支出项目。年初设定绩效目标：为进一步做好残疾人事业工作，根据2021年第三次年度中预算安排公开评审审议结果和项目细化完善情况，结合年初预算，拨付相关资金200万元，用于开展残疾人事业支出项目，主要用于儿童康复设备的采购和康复中心的房屋装修。

7.2021年妇幼健康服务能力提升项目。年初设定绩效目标：2021年，市级财政投入20万元，支持妇幼保健重点专科项目建设。完成妇幼保健机构现有房屋修缮、医疗保健设备配置和妇幼保健信息系统建设，加强妇幼保健技术队伍建设，拓展业务、提高服务质量。

8.2020年妇幼保健机构能力建设项目。年初设定绩效目标：2020年，中央财政投入200万元，支持1个妇幼保健机构能力建设。完成妇幼保健机构现有房屋修缮、医疗保健设备配置和妇幼保健信息系统建设，加强妇幼保健技术队伍建设，拓展业务、提高服务质量。

9.死亡抚恤金。年初设定绩效目标：预确保顺利发放职工死亡抚恤，按时、准确发放职工死亡抚恤金，保障其家属享有其合法权益、得到国家政策规定的抚恤金、避免生活出现困难的情况。

10.驻村工作经费。年初设定绩效目标：驻村人数=2人，驻村补贴=100元/天。进驻乡村，了解当地情况，搞好乡村干部和百姓关系，共同致富，争取实现贫困户脱贫标志。

11.增核公立医疗机构一次性绩效工资总量。年初设定绩效目标：核增的一次性绩效工资总量实行单列管理。根据工作实际情况进行分配，重点向风险高、任务重、压力大、加班多的岗位倾斜，不得与在编人员的岗位等级、职称直接挂钩。对参与疫情防控工作的编外人员，由医疗卫生机构按照“同工同酬”的原则统筹考虑。未参与疫情防治的各类工作人员不得参与一次性绩效工资分配。                                                                     

12.参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时性工作补助（新十条前）。年初设定绩效目标：新冠肺炎疫情发生以来，全县广大医务人员义无反顾投身疫情防控第一线，为保护人民生命健康作出重大贡献。为贯彻落实党中央、国务院决策部署‘激励广大医务人员持续担当作为，巩固新冠疫情防控成果，按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）文件，市卫健委、市人社局、市财政局《关于做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作的通知》（渝卫人〔2022〕49号）文件，给予我县参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时性工作补助。

13.医院运行费用。年初设定绩效目标：实行事业收入2100万，保障医院基本运行。

（四）职能职责。

为妇幼保健、计划生育及公共卫生提供服务保障。为妇女儿童提供妇幼保健服务和常见病防治、助产技术、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

所有项目对照总体目标全年实际完成100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1.2023年基本公共卫生服务项目。

（1）数量指标。宫颈癌筛查人数12230人，乳腺癌筛查人数8043人，孕前优生健康检查人数2592人。

（2）质量指标。宫颈癌早诊率为98.68%，新生儿遗传代谢病筛查率为99.19%、新生儿听力筛查率为98.77%、叶酸服用发放率为94.23%、营养包发放率为93.13%、辖区基本避孕药具发放机构比例为100%，基本避孕药具发放覆盖率29.13%，免费基本避孕手术服务率为73%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）社会效益指标。提高了广大妇女健康水平，减轻了家庭负担，改善了儿童营养和健康状况。

（5）满意度指标。筛查妇女满意度96%，主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

2.2023年重大传染病防控项目。

（1）数量指标。培养专业公共卫生人次数量42人次，督导人次41人次。

（2）质量指标。孕产妇艾梅乙检测率为100%，孕早期艾梅乙检测率为87.38%，孕期艾梅乙检测率99.57%，梅毒母婴传播率0％，感染艾滋病孕产妇抗病毒药物应用比例100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%，梅毒孕产妇所生婴儿预防性治疗比例100%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）经济效益指标。有效减轻家庭负担。

（5）社会效益指标。有效改善群众健康生活质量提高。

（6）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥92%。

3.2022年基本公共卫生服务项目。

（1）数量指标。宫颈癌乳腺癌筛查人数20377人，全年实际完成情况102%；孕前优生健康检查人数3037人。

（2）质量指标。新生儿遗传代谢病筛查率为99.63%、新生儿听力筛查率为97.99%、叶酸服用率为91.96%、营养包发放率为92.52%、辖区基本避孕药具发放机构比例为100%，免费基本避孕手术服务率为54.45%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）社会效益指标。基本公共卫生服务居民知晓率98%。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

4.2022年重大传染病防控项目。

（1）数量指标。培养专业公共卫生人才数量7人，艾滋病免费检测率100%，梅毒乙肝病例免费检测比例100%，全年实际完成情况100%。

（2）质量指标。孕产妇艾梅乙检测率为100%，孕早期艾梅乙检测率为87.99%，梅毒母婴传播率0％，感染艾滋病孕产妇抗病毒药物应用比例100%，梅毒孕产妇所生婴儿预防性治疗比例100%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）经济效益指标。有效减轻家庭负担。

（5）社会效益指标。有效改善群众健康生活质量提高。

（6）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

5.2021年基本公共卫生服务项目。

（1）数量指标。宫颈癌乳腺癌筛查人数20565人，全年实际完成情况为103%；孕前优生健康检查人数3224人，全年实际完成情况104%。

（2）质量指标。新生儿遗传代谢病筛查率为98.32%，新生儿听力筛查率为97.30%，营养包发放率为92.51%，辖区基本避孕药具发放机构比例为100%，叶酸服用率达91.21%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）社会效益指标。基本公共卫生服务居民知晓率92%。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

6.2021年其他残疾人事业支出项目。

（1）数量指标。残疾儿童康复救助定点机构，其中脑瘫为A级、智力A级、孤独症AA级；给在训残疾儿童提供康复服务人员共9人，其中医师2人、康复治疗师6人、其他人员1人；提供残疾儿童筛查服务的医务人员共8人，其中医师4人、筛查评估人员4人；全年共初筛28102人，其中疑似残疾57人，确诊40人，康复治疗37人，医治率92.5%，儿童康复科共收治残疾儿童73人，康复有效率100%。

（2）时效指标。项目资金拨付及时。

（3）经济效益指标。有效减轻家庭的负担。

（4）社会效益指标。筛查疑似残疾儿童医治率92.5%，残疾儿童康复有效率100%。

（5）可持续发展指标。残疾儿童少年接受义务教育比例91%，残疾儿童少年义务教育普及率96%，有需求符合条件的残疾儿童康复救助率90%。

（6）满意度指标。主管部门满意度≥95%，残疾儿童家长满意度97%。

7.2021年妇幼健康服务能力提升项目。

（1）数量指标。专科人员培训次数10次，开展新技术新业务量2项，医学高端后备人才培养数量10人，全年实际完成情况100%。

（2）质量指标。妇幼保健类重点任务完成率92%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）可持续影响指标。招聘基层医疗卫生机构属地化专科生计划完成率92%，基层卫生人员五年一次轮训计划完成率92%。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，参培助理全科医生满意度93%，妇幼保健机构服务对象满意度97%。

8.2020年妇幼保健机构能力建设项目。

（1）数量指标。卫生健康人才培养120人，专用医疗保健设备配置18台，全年实际完成情况100%。

（2）质量指标。医疗设备使用率92%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）可持续影响指标。项目持续保持。

（5）经济效益指标。减轻妇幼机构资金运转压力、减轻县级支配机构建设资金压力。

（6）社会效益指标。促进人才队伍建设。

（7）满意度指标。主管部门满意度≥95%，医疗卫生单位满意度95%，医务人员满意度91%。

9.死亡抚恤金。

（1）数量指标。发放人数1人。

（2）质量指标。保障死亡职工的抚恤金足额发放到位

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）可持续发展指标。全面贯彻落实法律条例，进一步完善职工死亡抚恤相关政策。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，死亡职工家属对金额发放的满意度99%。

10.驻村工作经费。

（1）数量指标。驻村工作队队员2人，驻村补贴标准为100元/天。

（2）质量指标。扶贫标准符合程度100%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）效益指标：促进经济发展有效改善。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，村民满意度为92%。

11.参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时性工作补助。

（1）数量指标。补助金额共16.08万元。

（2）质量指标。发放标准符合程度100%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）经济效益指标：减轻单位对疫情防控支出的压力。

（5）社会效益指标：加深疫情防控阶段对医务工作人员的关爱。

（6）满意度指标。疫情防控医务工作人员对补助的满意度≥95%，主管部门满意度≥95%。

12.增核公立医疗机构一次性绩效工资总量。

（1）数量指标。核增标准人数42人，核增金额标准4000元/人。

（2）质量指标。发放标准符合程度100%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）经济效益指标：减轻单位对疫情防控支出的压力。

（5）社会效益指标：加深疫情防控阶段对医务工作人员的关爱。

（6）满意度指标。疫情防控医务工作人员对补助的满意度≥95%，主管部门满意度≥95%。

13.医院运行费用。

（1）数量指标。实现门诊人次数89594人次，出院人数1797人。

（2）经济效益指标。实现事业收入3935万元。

（3）社会效益指标。提供良好的就医环境，提高诊疗效果。

（4）满意度指标：主管部门满意度≥95%，病人满意度94%。

（三）评价结果

14个项目自评绩效评级为优，达到预期绩效目标。

三、存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

四、下一步改进措施

1．加大项目过程管理监督的力度，建议从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收加强项目监管工作。

2．加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与单位奖励挂钩。

3．完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，提高职业培训技能水平，提高培训质量。

4．绩效目标设置应具有科学性、合理性。

5．在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府网进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

所有项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。