一、基本情况

（一）项目背景、内容

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、《丰都县财政局关于开展2022年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2023〕24号）等文件的有关规定，开展绩效自评工作。

（二）项目资金情况

1.项目资金到位、资金执行情况

截至2022年12月31日我单位项目预算安排资金23,814,080.94元，实际到位资金23,814,080.94元，全年使用资金23,814,080.94元，资金已全部使用完，无结余资金。

2.项目管理情况

（1）重点项目推进有力。一是再生资源分拣交易中心投资1000余万元，是全市首个集“分拣、交易、结算”一体化运营项目，一期1.45万㎡已建设验收完毕，少数企业已入驻。二是千集汇农贸市场投资1.5亿元，一期主体结构施工完成，已入驻商家84户。三是麻辣鸡产业园项目投资2000余万元，已竣工入驻企业16家。

（2）完成招商引资。主动参与150亿元的特铝新材料循环产业园项目招商，主要围绕现代服务业平台经济开展招商引资，目前签约1个劳务平台，8个平台经济项目，合同引资2.8亿元，平台入驻企业91家，超额完成全年招商引资任务。

（3）争资立项成效显著。积极向上争取农产品供应链体系建设项目资金470万元，到位服务业发展专项资金970万元、商务发展专项资金58万元、外经贸发展专项资金356万元，同比增长62%，县域商业体系建设资金500万元。

（4）电商物流发展迅猛。持续推进电子商务进农村综合示范（升级版）项目，已实施项目8个，涉及资金逾600万元。新增培训电子商务（直播带货）专业人才237人次。全县新增电商市场主体256家，100余家传统企业（专业合作社）在第三方B2B、B2C平台开设旗舰店、专营店“触网”销售，逾1500款农文旅产品实现线上销售。2022年，全县实现农产品网络零售额23亿元，同比增长20%，带动物流进出港总量实现2707.4万件。

（5）完成消费帮扶。探索形成“枣庄市场+丰都基地”“东产西移+西品东售”鲁渝消费帮扶模式，枣庄商超分批设立丰都销售专区18个，带动销售丰都牛肉、花椒、马铃薯、榨菜等大宗农产品千余吨。积极引进山东好物，推动山东鸡肉、面粉、蔬菜等在丰销售800余吨。全县市场主体积极参与消费帮扶，助推实现帮扶购销任务2.31亿元，完成全年目标任务的169.34%。2022年重庆市消费帮扶工作座谈会成功在我县召开，我委在全市消费帮扶工作推进视频会上就鲁渝消费协作作经验交流。

（6）消费加速提档升级。一是激活会展经济。组织16家企业参加第四届西洽会，结合我县产品特点高质量策展丰都馆，是现场人气最旺，成交最多的区县展馆，参展期间实现线下销售60万元，带动线上销售100余万元。二是加强刺激消费。我委牵头通过数字人民币发放汽车、家居家电和住餐百货消费券140万元，力推商贸行业经济回暖。

（7）开放平台积极搭建。成立了重庆丰恒物流发展有限公司，积极争取今年设立自由贸易试验区联动创新区、海关特殊监管场地平台及项目，创新开放设立进境肉类指定监管场地，打造进口肉类集散分拨中心。2022年冷链公用型保税仓库已经重庆海关批复，预计在2023年底验收后即可正式对外运营。加快打造进境肉类集散分拨中心示范项目。

（三）绩效目标

充分利用财政专项资金优势，鼓励市场经营主体参与消费扶贫，促进农副产品的生产和流通，营造全社会参与消费扶贫的氛围，向社会宣传推广、销售本地农畜产品，促进农民增收；编制特色品牌实施方案；做好商贸流通领域安全生产工作；维护电子商务进农村日常运转；属地海关建成后推动丰都进出口贸易的发展，带动丰都开放发展和乡村振兴，增加进出口贸易；在库在报限上企业、限上大个体及线下抽样小样本和商业综合体的统计员给予经费补贴，对完成2021年度限上单位培育购买服务的机构支付经费；完成县上招商引资任务, 不发生重大安全责任事故,完成限上企业（含大个体）30家，完成市县的监测任务，完成限上企业物资保供监控；招商引资优惠政策兑现；保证企业疫情防控期间的防控物资，管控区域内的生活物资保证；持续完善电商公共服务、物流配送和人才培训体系建设，培育和壮大农村电子商务市场主体，充分发挥农村电商和农业生产的推动作用，推动本地农副产品销售，促进农民增收。

（四）单位职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市商贸流通业、对外贸易、对外投资、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全县商贸流通改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；研究规范流通和市场规划的地方性法规和行政规章实施办法，并监督指导实施；制定全县商业发展战略目标和政策建议。

2.负责推进全县商贸流通业发展，规划培育商圈、商业商务集聚区、商品市场、专业市场、特色街等商业设施；调查研究商贸流通业发展重大问题，提出政策建议，指导商业业态调整和协调发展；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导服务全县电子商务发展，拟订网络零售业发展规划，推动农村电子商务网络零售业发展。

3.负责全县物流管理方面的牵头工作。

4.负责城乡商贸统筹发展，规划培育社区商业服务体系，合理布局大型商场、大型市场和大型批发市场、零售商场建设项目，指导城乡商业网点规划；负责商贸品牌培育，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设，以及商业业态和流通组织的创新。

5.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、餐饮住宿、旧货流通、拍卖、仓储、再生资源回收等行业实施行业管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导行业协会开展工作；督促各行业、企业守法经营。

6.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，落实推进市场供应应急机制；牵头负责突发事件生活物资保障工作，做好应急商品的储备管理及市场调控，完善应急商品投放网络体系建设，会同有关部门组织应急生活物资的征购、调运、调剂和供应；负责重要商品的储备管理工作。

8.负责辖区内以及本县在外地举办的大型展会的统筹和协调工作；牵头组织各种内外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动；指导、监督商贸流通各类促销活动。

9.贯彻执行国家外经贸政策，负责全县外经贸发展规划的编制。负责准入前国民待遇加负面清单管理和投资便利化服务工作，办理外贸企业进出口备案登记。负责各类支持政策的申报和支持资金的审核落实工作。跟踪、监测全县外经贸运行情况，统计、分析外经贸企业进出口情况，提出对策建议并组织实施。负责国家外贸转型升级基地建设。负责本县企业境外投资备案制管理、外派劳务人员权益保护工作。负责转报县内企业出国考察、参展项目。负责指导外贸出口企业的技术改造、新产品研发、服务贸易工作。推进总部贸易、转口贸易、实施出口知名品牌建设。牵头做好内陆型开放高地相关工作。负责与市海关、市贸促会对接等工作。

10.负责办理涉及本单位的审批、登记、备案、核准、年检（审）等行政审批事项，按照上级部署和要求开展行政审批制度改革工作。

11.组织拟订商业结构重组调整政策措施，指导全县商贸企业的发展工作，协调解决商业企业发展中的重大问题。

12.负责对全县商贸企业贯彻落实相关安全生产法律、法规情况进行监督检查，并承担相应监管责任。

13.负责委机关及所属单位的安全监管和信访稳定工作。

14.负责指导乡镇（街道）商贸流通工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.其他商贸事务支出绩效目标完成情况

预期目标：监督商贸安全生产50个，维护电商运营1个，对歌德再生资源企业补助70.78万元，维护保税仓库1个，增加限上企业124户，为县委县政府提供联网保障124户。

完成情况：全年完成监督商贸安全生产50个，维护电商运营1个，对歌德再生资源企业补助70.78万元，维护保税仓库1个，增加限上企业124户，为县委县政府提供联网保障124户，占计划比100%。

2.其他一般公共服务支出绩效目标完成情况

预期目标：完成限上商务协调30家。

完成情况：全年完成限上商务协调30家，占计划比100%。

3.文化和旅游市场管理绩效目标完成情况

预期目标：发放企业优惠政策补助3个，增加市场就业人数32人。

完成情况：全年完成发放企业优惠政策补助3个，增加市场就业人数32人，占计划比100%。

4.重大公共卫生服务绩效目标完成情况

预期目标：疫情防控及应急物资保供配送达8700家。

完成情况：全年完成疫情防控及应急物资保供配送达8700家，占计划比100%。

5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效目标完成情况

预期目标：衔接补助4家企业。

完成情况：全年完成衔接补助4家企业，占计划比100%。

6.其他商业流通事务绩效目标完成情况

预期目标：增加农村电商岗位200人次。

完成情况：全年完成增加农村电商岗位200人次，占计划比100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1.其他商贸事务支出绩效指标完成情况分析

数量指标：监督商贸安全生产50个，维护电商运营1个，对歌德再生资源企业补助70.78万元，维护保税仓库1个，增加限上企业124户，为县委县政府提供联网保障124户。

质量指标：促进特色品牌产业发展达15%，增加市场就业个数2个。

时效指标：项目持续期限为1年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：企业收益增加达95%，歌德再生资源产出效益为5亿，增加进出口交易1000万元。

社会效益指标：促进商贸事业发展，维护市场稳定运行。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:群众满意度90%，企业满意度达95%。

2.其他一般公共服务支出绩效指标完成情况分析

数量指标：完成限上商务协调30家。

质量指标：商务协调安全环保得到保障。

时效指标：项目持续期限为1年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：实现经济利润30万元。

社会效益指标：保障市场物资达90%。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:企业满意度达95%。

3.文化和旅游市场管理绩效指标完成情况的分析

数量指标：发放企业优惠政策补助3个。

质量指标：增加市场就业人数32人。

时效指标：项目持续期限为一年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：促进市场经济发展，带动区域内消费水平提高。

社会效益指标：提高市场就业环境。

可持续影响指标：可持续影响期限为3年。

服务对象满意度指标:招商引资企业满意度达90%。

4.重大公共卫生服务绩效指标完成情况的分析

数量指标：疫情防控及应急物资保供配送达8700家。

质量指标：保证管控区域内物资充足大100%。

时效指标：项目持续期限为一年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

社会效益指标：维护社会稳定发展。

生态效益指标：重大公共卫生得到管控。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:人民群众满意度达95%，社会满意度达95%。

5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效指标完成情况的分析

数量指标：衔接补助4家企业。

质量指标：提升企业农产品质量。

时效指标：项目持续期限为一年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：促进市场经济发展，带动农产品销售。

社会效益指标：促进市场环境就业5个。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:人民群众满意度达90%，社会满意度达95%。

6.其他商业流通事务绩效指标完成情况的分析

数量指标：增加农村电商岗位200人次。

质量指标：零售额增加10%，岗位人员培训转化率增加1%，完善电商公共服务、物流配送和人才培训体系建设。

时效指标：项目持续期限为1年。

成本指标：成本控制在预算范围内。

经济效益指标：促进电商市场消费水平。

社会效益指标：推动本地农副产品销售，促进农民增收，助推乡村多途径发展。

可持续影响指标：可持续影响期限为1年。

服务对象满意度指标:参与企业满意度达90%。

（三）评价结果

我单位自评得分94分，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

全县产业发展客观上仍存在农畜产品生产集约化、规模化不够，产品品类较少，产业发展小、散、弱现象较突出等问题，且部分农产品价格、质量管理及认证不规范，产品市场竞争力不足，农产品供销产业链仍不完善，农业产业发展仍需不断加强。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

引导（电商）企业主动拓展销售市场，鼓励开展规模化、规范化生产营销模式，提高产品市场竞争力。鼓励引导商超（批发市场）、食品加工企业、重点工业企业等社会力量全员参与本地农特产品购销。

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。