| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2021-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-10 | [ 发布日期 ] | 2021-03-10 |
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| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-10 |
| [ 发布日期 ] | 2021-03-10 |
丰都县社会福利院环境改造项目资金绩效目标自评报告
为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县2020年预算绩效管理工作方案的通知》（工作通知〔2019〕22号）等文件有关规定，现将我院2020年度福利院（中心）环境改造项目资金绩效自评情况报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
针对我院养老设施老化、安全防护加固、护理能力提升等问题，急需完善养老基础设施建设，提供良好的养老环境，进一步发挥我院对特困对象和贫困失能人员的兜底保障作用，依据《丰都县财政局关于下达2018-2019年福利彩票公益金项目资金的通知》（丰财综[2019]8号）文件，我院于2019年10月向县财政局提出“福利院（中心）环境改造工程”项目前期申请（部门预算）125万元。
2.项目实施情况
福利院（中心）环境改造工程包括福利院室外院坝整治、住房装饰、家具更换、四星级养老机构达标文化建设、外墙墙体整修及公厕整修6个分项目。
（1）室外院坝等土建零星整治项目，于2020.9.17已完工结清；
（2）福利院及分院广告制作加工项目，于2020.9.30开工，2020.10.30完工，2020.11.4经我院现场验收合格，2020.11.5我院向财政局提出直接支付用款申请，因业务科室已审、国库未审核而未支付；
（3）（八一广场）一楼、负一楼卫生间装修工程，于2020.8.10开工，2020.11.10基本完工，2020.12.10经我院复验合格。因年末财政关帐早，未来得及提交财政直接支付申请。
（4）特困人员住房装饰装修工程，该工程于2020.4.17进行施工竞选，由丰都县优品家建筑装饰工程设计有限公司中标承建，2020.5.29签订施工合同，合同价（中标价）186500元，合同约定工程竣工结算按照原预算单位进行结算，工程量以实际发生为准。该工程于2020.6.10开工，2020.8.10完工，因项目资料未完善，直至2021.1.5验收合格后因工程增量双方有争议，我院于2021.1.15委托重庆银咨建设工程造价咨询有限责任公司对该工程进行结算审核咨询，2021.1.26重庆银咨建设工程造价咨询有限责任公司出具了该工程结算审核报告，审定价192224.44元。
（5）家具更换及外墙墙体整修项目，在2020年尚未实施。
3.经费来源和使用情况
2020年1月，县财政局根据《丰都县财政局关于下达2018-2019年福利彩票公益金项目资金的通知》（丰财综[2019]8号）下达我院改造维修及养老设施更换维修福彩资金125万元，资金到位率100%。2020年已使用24.65万元，因2个分项工程未实施，3个分项工程已完工未及时支付等原因，资金结余100.35万元。
（二）项目绩效目标
福利院（中心）环境改造工程。绩效总目标是实施福利院(中心)6个分项工程，养老环境得到改善，养老设施升级，不断提高休养员满意度。绩效阶段性目标是项目及时完工，完善养老设施，优化养老环境，群众满意度达到98%。
二、项目绩效评价工作情况
2021年1月15日，成立福利院项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：尹利民
副组长：陶勇谋、刘治蓉
成 员：蒋明杰、邱芨翔、陈鹏 、谭张蓉、沈红梅、刘时英、张润英
办公室设在财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2021年1月16日，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对项目进行综合绩效评分。绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理20分，产出与效益60分。
（一）投入
2020年福利院（中心）环境改造工程投入资金125万元（福彩公益金），资金到位率100%，已使用24.65万元，资金结余100.35万元。本项目申请批复文件完整，工程类项目前期审查、审批程序严格，验收及审计档案资料完整。
投入类指标从时效情况、项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。根据评分细则，投入类指标满分20分，在时效情况、预算执行率上扣5分，得分15分。
（二）管理
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。丰都县社会福利院管理制度比较健全。对于建设项目，社会福利院建立了《基本建设项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；部分工程未按期完工，过程管理监督的力度有待加强。对于资金管理，社会福利院建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，社会福利院按制度执行。
根据评分细则，管理类指标满分20分，得分18分。
（三）产出与效益
福利院（中心）环境改造工程项目，该项目从福利院室外院坝等土建零星整治实际完成率、特困人员住房装饰实际完成率、特困人员家具更换实际完成率、四星级养老机构达标文化建设完成率、中心外墙整修实际完成率、中心公厕整修实际完成率、项目效益等指标进行考核。
该项目2020年有2个分项工程未实施，3个分项工程已完工未及时支付，其中各分项目指标情况：院坝等土建零星整治实际完成率为100%；特困人员住房装饰实际完成率99%，扣1分；福利中心公厕整修实际完成率为99%，因未及时支付，扣1分；四星级养老机构达标文化建设完成率99%，因国库未审批支付，扣1分。处于准备阶段未开工项目指标情况：福利中心外墙整修实际完成率为0%，特困人员家具更换实际完成率0%。该项目对经济及可持续影响较好，效益显著，酌情扣1分。
福利院（中心）环境改造工程项目产出与效益指标满分60分，得分42分。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分为75分，评价等级为中，未达到预期绩效目标。
四、存在问题及意见或建议
（一）存在问题
项目管理有所欠缺。福利院（中心）环境改造工程有2个分项工程未按期开工，未对项目实施进度做出严格要求。该项目2个分项工程计划于2020年1月开工，却未按进度实施，延迟至2021年初开工，对项目完工日期有一定影响。
（二）改进措施
1.加大项目过程管理监督的力度，建议社会福利院从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收加强项目监管工作。
2.加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与单位奖励挂钩。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
| 项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） | ||||||||||||||||||
|
评价层次： 项目实施单位绩效自评√县级主管部门绩效自评□ | ||||||||||||||||||
| 评价类型：项目事中评价√项目事后评价□ | ||||||||||||||||||
| 项目名称：福利院（中心）环境改造工程（公章） | ||||||||||||||||||
| 项目承担单位：丰都县社会福利院（公章） | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门： 丰都县民政局 （公章） | ||||||||||||||||||
| 填报日期 2021年 2 月 25 日 | ||||||||||||||||||
| 丰都县财政局 制 |
单位基本信息 |
单位负责人 | 尹利民 | 职务 | 院长 | 联系 电话 | 64580001 | ||||||||||||
| 财务负责人 | 刘治蓉 | 职务 | 副院长 | 联系 电话 | 70600262 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 陶勇谋 | 职务 | 副院长 | 联系 电话 | 15683582171 | |||||||||||||
| 单位性质 | 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位√企业□ |
经费 来源 | 财政拨款 | |||||||||||||||
| 单位职能 | 收养孤老优抚对象、“三无”、“五保”及低收入的高龄、独居、失能老人；收容抚养社会上无法查明父母或其他监护人的孤、残、弃等未成年人；为社区居家老人、留守儿童开展日间照料和上门救助服务 | 单位 人数 | 26 | |||||||||||||||
| 单位地址 | 丰都县三合街道龙河路227号（雪玉路366号） | 邮政编码 | 408200 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 立项依据 | 渝财综[2018]16号,2018年福利彩票公益金区县分成(改造维修及养老设施更换维修) | ||||||||||||||||
| 项目性质 |
县委县政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□ 已确定分年度预算安排的专项资金√其他专项□ | |||||||||||||||||
| 项目起止时间 | 计划时间 | 开始:2020年1月 | 实际时间 | 开始:2020年1月 | ||||||||||||||
| 完成:2020年12月 | 完成2020年12月 | |||||||||||||||||
| 部门预算功能科目 | 2296002用于社会福利的福彩公益金支出 | |||||||||||||||||
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 | |||||||||||||||||
| 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |||||||||||||
| 投入 | 时效目标 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| 成本目标 | 项目概算 | 总投入 | 125万元 | 24.65万元 | 20% | |||||||||||||
| 产出 | 数量目标 | 特困人员住房装饰实际完成率 | 实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。 | 100% | 99% | 99% | ||||||||||||
| 特困人员家具更换实际完成率 | 实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。 | 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||
| 外院坝等土建零星整治实际完成率 | 实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 公厕整修实际完成率 | 实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。 | 100% | 99% | 99% | ||||||||||||||
| 外墙整修实际完成率 | 实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。 | 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||
| 四星级养老机构达标文化建设完成率 | 实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。 | 100% | 99% | 99% | ||||||||||||||
| 质量目标 | 特困人员住房装饰实际完成率 | 通过验收，质量合格 | 100% | 99% | 99% | |||||||||||||
| 特困人员家具更换实际完成率 | 通过验收，质量合格 | 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||
| 外院坝等土建零星整治实际完成率 | 通过验收，质量合格 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 公厕整修实际完成率 | 通过验收，质量合格 | 100% | 99% | 99% | ||||||||||||||
| 外墙整修实际完成率 | 通过验收，质量合格 | 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||
| 四星级养老机构达标文化建设完成率 | 通过验收，质量合格 | 100% | 99% | 99% | ||||||||||||||
| 效益 | 经济效益目标 | 增加单位经济效益 | 年度经济效益≥125万元 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| 服务对象满意度目标 | 受益人群满意度 | 休养员满意度≥98% | 100% | 80% | 80% | |||||||||||||
| 年度绩效目标总体完成情况 | 未完成 | 未完成目标的原因 | 2个分项目在2020年底前未实施 | |||||||||||||||
| 项目评价方法 | 成本效益分析法□ 比较法√因素分析法√最低成本法□ 公众评判法□ | |||||||||||||||||
| 其他评价方法:□ | ||||||||||||||||||
| 项目资金安排和使用情况 | 项目安排资金 | 本年度情况 | ||||||||||||||||
| 预算安排 | 实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额（万元） ③=①-② | |||||||||||||||
| 金额（万元） | 预算批复下达文号 | 金额（万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 | 金额 （万元）② | 支出实现率（％） | ||||||||||||
| 合 计 | 125 | 丰财综[2019]8号 | 125 | 100% | 丰财综[2019]8号 | 24.65 | 20% | 100.35 | ||||||||||
| 财政资金小计 | ||||||||||||||||||
| ①中央财政资金 | ||||||||||||||||||
| ②市财政资金 | 125 | 丰财综[2019]8号 | 125 | 100% | 丰财综[2019]8号 | 24.65 | 20% | 100.35 | ||||||||||
| ③县级财政资金 | ||||||||||||||||||
| 其他资金小计 | ||||||||||||||||||
| ①银行贷款 | ||||||||||||||||||
| ②自筹资金 | ||||||||||||||||||
| ③其他 | ||||||||||||||||||
| 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) | |||||||||||||||
| 1 | 福利院外院坝等土建零星整治工程 | 24.65 | ||||||||||||||||
| 合计 | 24.65 | |||||||||||||||||
| 绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |
二级指标 （分类细化） |
三级指标 （绩效目标内容） |
评分标准 （绩效目标值） |
权重 | 得分 | ||||||||||||
| 投入（20%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |
时效情况 | 项目实施时间与计划时间的差异情况 | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | 5% | 4 | |||||||||||||
| 项目立项 | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5% | 5 | ||||||||||||||
| 资金落实 | 预算执行率 | ①预算执行率A=截至年末累计支出数/当年预算数。A=100%得满分，每下降5个百分点扣1分。 | 5% | 1 | ||||||||||||||
| 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：2020年度实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：2020年度计划投入到项目实施单位的资金总额。 |
5% | 5 | |||||||||||||||
| 管理（20%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |
业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5% | 4 | |||||||||||||
| 财务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5% | 4 | ||||||||||||||
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3% | 3 | |||||||||||||||
| 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| 会计信息管理 | 信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | 5% | 5 | ||||||||||||||
| 产出与效益（60%） 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2、单项指标权重最高不得超过10%。 |
数量指标 |
特困人员住房装饰实际完成率 | ①住房装饰实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。通过验收报告考核实际完成率。 | 7% | 6 | |||||||||||||
| 特困人员家具更换实际完成率 | ①家具装饰实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。通过验收报告考核实际完成率。 | 7% | 0 | |||||||||||||||
| 外院坝等土建零星整治实际完成率 | ①实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。通过验收报告考核实际完成率。 | 7% | 7 | |||||||||||||||
| 公厕整修实际完成率 | ①管网实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。通过验收报告考核实际完成率。 | 7% | 7 | |||||||||||||||
| 四星级养老机构达标文化建设完成率 | ①实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。通过验收报告考核实际完成率。 | 7% | 7 | |||||||||||||||
| 外墙整修实际完成率 | ①外墙整修实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。通过验收报告考核实际完成率。 | 7% | 0 | |||||||||||||||
| 项目效益 | 经济效益 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4% | 3 | ||||||||||||||
| 社会效益 | 4% | 3 | ||||||||||||||||
| 生态效益 | 3% | 3 | ||||||||||||||||
| 可持续影响 | 3% | 3 | ||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 4% | 3 | |||||||||||||||
| 总权重、评价总分 （S） | 100% | 75.00 | ||||||||||||||||
| 评价 等级 | □优（S≧90） □良（90﹥S≧80） √中（80﹥S≧60） □差（60<S） | |||||||||||||||||
绩效评价结论 |
专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 签字 | ||||||||||||
| 专家组（评价组）意见： | ||||||||||||||||||
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 中 介 机 构 | 中介机构名称： | |||||||||||||||||
| 公章： | ||||||||||||||||||
| 中介机构意见： | ||||||||||||||||||
| 中介机构负责人（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 项 目 单 位 意 见 |
项目单位负责人（签字）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 主 管 部 门 意 见 |
主管部门负责人（签章）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 填表人签名：蒋明杰 | 联系电话：70600262 | |||||||||||||||||
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