丰都县林木种苗管理站2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086863934/2024-00016	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县林木种苗管理站为县林业局所属正股级全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：依法管理林木种苗；负责林业科技工作；负责全县天然林保护工程的各项政策兑现落实；指导国有林场工作。

（二）单位构成。

丰都县林木种苗管理站设站长、副站长各1名，无其他内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数374.51万元，其中：一般公共预算拨款374.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.06万元，主要是基本支出经费拨款增加2.06万元，项目支出无增减。

（二）支出预算：2024年年初预算数374.51万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出62.58万元，卫生健康支出19.46万元，农林水支出275.15万元，住房保障支出17.32万元。支出较去年增加2.06万元，主要是基本支出经费拨款增加2.06万元，项目支出无增减。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入374.51万元，一般公共预算财政拨款支出374.51万元，比2023年增加2.06万元。其中：基本支出374.51万元，比2023年增加2.06万元，主要原因是今年人员新增，基本支出预算拨款较2023年预算人数增加导致基本支出拨款增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年无增减。

林木种苗管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较2023年无增减。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减；公务接待费3万元，比2023年增加1万元，主要原因是今年林业工作检查支出增加，因此公务接待费支出预算较上年增加；公务用车运行维护费4万元，比2023年无增减；公务用车购置费0万元，比2023年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年共0个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张燕

联系方式：023-70726641

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丰都县林木种苗管理站2024年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县林木种苗管理站2024年单位预算公开表.xlsx

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