| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2024-00015 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2024-00015 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
丰都县林业局2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
丰都县林业局是县政府组成部门，由县规划和自然资源局归口管理。主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展相关工作；负责森林资源开发利用的监督管理；负责林业和草原领域的相关行政执法工作的监管，指导有关林业行政执法、林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护计划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责管理林业和草原及其生态保护县级以上资金和国有资产，提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍、林业科技创新体系、林业技术推广体系建设和林业科技教育培训。
（二）单位构成。
本预算包括10个二级预算单位：3个全额预算行政单位及7个全额预算事业单位。其中：丰都县林业局（本级）、丰都县森林病虫害防治站及丰都县林业行政执法支队是全额预算的行政单位；丰都县林木种苗管理站、丰都县林业产业发展中心、丰都县湿地保护管理中心、丰都县三抚林场、丰都县楠木林场、丰都县七跃山林场（3个国有林场）及丰都县风景名胜管理中心是全额预算的事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数24955.21万元，其中：一般公共预算拨款24877.45万元，政府性基金预算拨款77.77万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4169.88万元，主要是基本支出经费拨款减少167.54万元，项目支出经费拨款增加4337.42万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数24955.21万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1156.18万元，卫生健康支出313.22万元，节能环保支出7475.75万元，农林水支出13402.89万元，自然资源海洋气象等支出2327.59万元，住房保障支出259.58万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出较去年增加4169.88万元，主要是基本支出经费拨款减少167.54万元，项目支出经费拨款增加4337.42万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入24877.45万元，一般公共预算财政拨款支出24877.45万元，比2023年增加4169.89万元。其中：基本支出5745.76万元，比2023年减少167.54万元，主要原因是用于各单位商品和服务支出的人均公用经费定额标准减少，因此基本支出较2023年减少，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19209.45万元，比2023年增加4337.42万元，主要原因是节能环保项目支出拨款、农林水项目支出拨款、自然资源海洋气象等项目支出拨款及灾害防治及应急管理项目支出拨款预算增加，主要用于我县退耕还林、天然林管护、森林资源管理、林业防灾减灾、湿地保护、自然保护区管理、龙河示范河湖建设及森林资源培育等重点工作支出。
2024年政府性基金预算收入77.77万元，政府性基金预算支出77.77万元，比2023年无增减，主要是结转的三峡后续资金政府性基金预算，主要用于名山、双桂山的基础设施改造支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算59.59万元，比2023年增加0.64万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减；公务接待费19.49万元，比2023年减少0.51万元，主要原因是部门严格公务接待支出、控制接待标准从而接待预算较上年减少；公务用车运行维护费40.1万元，比2023年增加1.15万元，主要原因是部门因林业行政执法需要，县公安局划拨了我局1辆执法用车，因此公务用车运行维护费较2023年有所增加；公务用车购置费0万元，比2023年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费115.64 万元，比上年减少4.37万元，主要原因为商品和服务支出预算标准减少，导致运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额175万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算175万元；其中一般公共预算拨款政府采购175万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算175万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量14058.58万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨燕
联系方式：023-70606433
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门 街镇
首 页
政务公开
渝快办
互动交流
渝公网安备 50023002020070号