| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2023-00015 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 发布日期 ] | 2023-03-03 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-03 |
丰都县林业局2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
丰都县林业局是县政府组成部门，由县规划和自然资源局归口管理。主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展相关工作；负责森林资源开发利用的监督管理；负责林业和草原领域的相关行政执法工作的监管，指导有关林业行政执法、林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护计划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责管理林业和草原及其生态保护县级以上资金和国有资产，提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍、林业科技创新体系、林业技术推广体系建设和林业科技教育培训。
（二）单位构成。
本预算包括3个全额预算行政单位及7个全额预算事业单位。其中：丰都县林业局（本级）、丰都县森林病虫害防治站及丰都县林业行政执法支队是全额预算的行政单位；丰都县林木种苗管理站、丰都县林业产业发展中心、丰都县湿地保护管理中心、丰都县三抚林场、丰都县楠木林场、丰都县七跃山林场（3个国有林场）及丰都县风景名胜管理中心是全额预算的事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数20785.33万元，其中：一般公共预算拨款20707.56万元，政府性基金预算拨款77.77万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5191.36万元，主要是基本支出经费拨款增加673.74万元，项目支出经费拨款增加4517.62万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数20785.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出778.70万元，卫生健康支出309.67万元，节能环保支出6412.37万元，农林水支出13009.03万元，住房保障支出275.56万元。支出较去年增加5191.36万元，主要是基本支出增加673.74万元，项目支出增加4517.62万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入20707.56万元，一般公共预算财政拨款支出20707.56万元，比2022年增加5113.59万元。其中：基本支出5913.30万元，比2022年增加673.74万元，主要原因是部门调入及招考录用人员，在职人员较2022年预算增加，还有基本支出预算口径要求等导致基本支出拨款增加，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14794.27万元，比2022年增加4439.85 万元，主要原因是节能环保项目支出拨款及农林水项目支出拨款预算增加，主要用于我县退耕还林、天然林管护、森林资源管理、林业防灾减灾、湿地保护、自然保护区管理及森林资源培育等重点工作支出。
2023年政府性基金预算收入77.77万元，政府性基金预算支出77.77万元，比2022年增加77.77万元，主要原因是今年增加了上年结转的三峡后续资金政府性基金预算，主要用于名山、双桂山的基础设施改造支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算58.95万元，比2022年减少11.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减；公务接待费20万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是风景名胜管理中心增加了项目，项目的检查接待费有所增加；公务用车运行维护费38.95万元，比2022年减少12.35万元，主要原因是公务用车运行维护费标准减少，导致公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，比2022年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费120.01万元，比上年减少13.39万元，主要原因为商品和服务支出预算标准减少，导致运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购16万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年共18个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量13532.66万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张燕
联系方式：023-70726641
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