丰都县名山街道中心幼儿园2022年度项目绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00208	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-06-29	[ 发布日期 ]	2023-06-29

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-29
[ 发布日期 ]	2023-06-29

一、基本情况

(一)项目背景、内容。

根据《中华人民共和国预算法》、为贯彻落实中央关于“ 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度, 全面实施绩效管理” 精神,纵深推进预算绩效管理工作,提高预算绩效评价质量。根据县财政局要求,我单位组成绩效评价工作小组对2022年预算项目开展绩效自评工作。

2022年我单位财政资金安排预算项目有38个,本次纳入自评范围的项目有9个,主要包括农村教师生活补助、校园保安工资、学前教育营养午餐、学前教育公用经费、学前教育资助等项目内容。

(二)项目资金情况。

1、项目资金到位情况

名山街道中心幼儿园2022年当年财政项目拨款收入为133.77万元,2022年当年支出为125.63万元,年末结转2023年使用指标8.14万元。

2、年度专项资金执行情况

2022年我单位财政安排预算项目38个,收入总额为133.77万元。2022年实现项目支出125.63万元。其中纳入本次自评范围的9个项目预算总金额73.45万元,完成支付65.31万元,结转8.14万元。

项目支出从支出内容看:

(1)根据渝财教〔2021〕185号、丰财教〔2022〕7号,2022年学前教育公用经费预算数23.59万元,已按文件要求在2022年度用于学校教育教学工作的开展和运行支出23.59万元。

(2)根据渝财教〔2020〕147号、渝财教〔2021〕203号、丰财教〔2022〕51号,2022年度下达义务教育营养午餐预算数30.04万元,2022年度用于学生生活改善支出21.9万元;结转8.14万元滚存到2023年度使用。

(3)根据渝财教〔2021〕183号、学前教育资助预算数6.80万元,全部用于2022年学前教育阶段家庭经济困难支出6.80万元。

(4)根据渝财教〔2021〕176号及丰财教〔2022〕54号、26号,2022年校园保安工资预算数11.88万元,在2022年度用于学校保安人员工资福利及社保支出11.88万元。

(5)根据渝财教〔2021〕177号,渝财教〔2022〕37号,2022年安排乡村教师生活补助金1.14万元,用于2022年度教师生活保障支出1.14万元。

从项目支出的科目看:

2022年工资福利支出11.88万元、商品服务支出22.9万元、对个人和家庭的补助支出29.84万元。资本性支出0.69万元。

3、项目资金管理情况

为确保学校预算资金的有效使用,本校成立了财政专项资金绩效评价小组,同时由园长挂帅负责工程监督及资金使用审批,协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题,所有项目均严格按照人社局、财政局、教委三方共同审批程序,专款专用。严格资金审核制度,严格执行学校预算及收支管理制度,认真落实主管部门的资金要求。

(三)绩效目标。

2022年,本校纳入绩效评价的9个项目都制定了年度目标。项目绩效目标主要是围绕保运转、保安全、保民生设定,旨在改善办学条件、确保校园安全,提升学生生活质量、减轻经济负担,稳定师资队伍、提高教育教学质量,办好人民满意的教育。

(四)单位职能职责。

1、主要职能

丰都县名山街道中心幼儿园主要职能是学前教育公办学校,实施学前阶段教育,承担本辖区内学前阶段教育,提高幼儿的综合素质,培养幼儿多样化发展及良好品德,从事学前教育相关服务。

2、机构及人员情况

名山街道中心幼儿园编制数为4人。2022年末,实有在职职工人数4人,退休职工1人。2022年末共有10个教学班,在校幼儿288人。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

2022年我单位财政安排预算项目资金133.77万元,完成支付数125.63万元,占预算数93.71.%。本次纳入自评范围的9个项目预算总金额73.45万元,完成支付65.31万元,占预算数88.92%。纳入自评范围的有4个项目已全面完成预期绩效目标,执行率100%。另外基本完成1个项目绩效,义务教育营养午餐结转8.14万元,执行率72.90%。

(二)绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况。产出指标包括数量指标和时效指标,其中数量指标从受益人数、财政投入标准等设定目标绩效,质量指标从食堂原材料等质量达标率等方面设定目标绩效。所有指标均已完成年初目标值,完成绩效目标。

2、效益指标完成情况。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标。年初从减轻经济负担、学生入学率、消除校园安全隐患、提升教育质量及资金使用率等方面设定绩效目标。年末均已完成年初目标值,完成绩效目标。

3、满意度绩效指标完成情况。年初设定服务对象满意度指标值达95%以上,年末各项目满意度指标值达95%-100%,完成绩效目标。

(三)评价结果

丰都县名山街道中心小学校2022年自评项目9个,其中8个项目自评分为100分,1个项目自评分为94.29分。基本达到预期绩效目标。

三、存在问题

(一)项目管理方面的问题

1、绩效管理与绩效评价存在认识上的误区

绩效管理与绩效评价是两个关联比较接近的业务,绩效评价属于绩效管理中的一部分。绩效管理包含了绩效评价的内容。然而,一些人对绩效管理理解错误,没有分清两者的差别,从而使绩效管理局限在评价范围之内,无法发挥其更大的作用,因而需要人们深入学习、领会其实质。

2、预算项目支出绩效管理指标体系设计不科学

一部分绩效管理指标设计不科学,评价指标随意性较大,指标体系不统一,考评指标权重设计不科学,指标分值设置不合理,一些项目评价中定性指标较多,定量指标比较笼统,不利于项目支出管理的精细化。

3、预算项目支出绩效管理面较窄,监督管理机制弱化

没有将所有的预算项目支出全部纳入绩效管理。单位对此表现不积极。单位内部缺少对预算项目支出的监督,外面则是以财政部门业务角度管理为主,因此外部缺少必要的监督,导致监督管理机制弱化。

(二)资金使用方面的问题

项目资金使用程序复杂和财力不足的因素,项目实施完成后,项目资金支付进度滞后,造成年末绩效评价时执行率不高。

(三)项目绩效方面的问题

学校领导重视不够,业务人员能力不强,项目实施参与度和知晓度不高,预设指标值存在盲目性和随意性,造成绩效目标设定不完整不科学,绩效评价不实。

四、下一步改进措施

2023年度本单位将进一步努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

五、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果,促进本单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件:

1.学前教育公用经费绩效自评表

2.校园保安工资绩效自评表

3.学前教育营养午餐绩效自评表

4.学前教育营养午餐(市级)绩效自评表

5.学前教育营养午餐(存量资金)绩效自评表

6.农村教师生活补助(中市)绩效自评表

7.学前教育资助(中市)绩效自评表

8.校园保安工资(中市)绩效自评表

9.学前教育公用经费(中市)绩效自评表

丰都县名山街道中心幼儿园

2023年6月12日

附件下载：

绩效自评表.rar

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