丰都县南天湖镇初级中学校2022年度整体绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00176	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-06-29	[ 发布日期 ]	2023-06-29

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-29
[ 发布日期 ]	2023-06-29

一、基本情况

(一)我校为贯彻落实中央关于“ 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度, 全面实施绩效管理” 精神,纵深推进预算绩效管理工作,提高预算绩效评价质量。根据丰都财政发〔2023〕24号文件要求,开展2022年预算绩效自评工作。

(二)2022年度学校资金批复金额:877.01万元;调剂金额:659.62万元;预算金额:1536.64万元,支付:1455.32万元,占预算94.71%。未支付:83.31万元,占预算5.29%,年末资金总额:0万元。

(三)我校的基本支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作而发生的支出,包括义务教育营养午餐、义务教育公用经费、义务教育学生资助、校舍维护维修、食堂运行费、校园保安工资、从业人员工资、义务教育公用经费、特岗教师工资、死亡抚恤金、农村教师生活补助等。完全按照设定目标使用,无超出现象。

(四)学校财务工作职能职责

1.认真贯彻执行党和国家有关财经方针、政策,法律、法规和财务规章制度,严格贯彻执行《中华人民共和国会计法》,严肃财经纪律,规范财务管理。

2.坚持勤俭办学的方针,正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益关系。

3.根据上级主管部门下达的年度经费预算指标,结合学校的发展规划和年度计划,依法多渠道筹集资金,合理编制学校年度收支预算,并对预算的执行进行有效的控制和管理。

4.认真、及时、准确做好财务收支核算,会计账簿的登记和会计凭证装订保管等工作,及时、准确填制会计报表。

5.负责布置年度预算申报工作,编制年度综合财务计划,监督检查各项资金的使用和计划的执行情况。

6.按人事部门通知,办理各种工资手续,严格控制基本工资总额。

7.按照学校审定的标准和范围,办理工资、福利费、课时酬金、劳务费、学生奖学金、困难补助、补贴等发放工作。

8.负责统一管理校内各类收费工作,严格执行各种收费标准。制定校内收费管理办法,签发校内收费各种票据。

9.科学配置学校资源,增收节支,提高资金使用效益。加强资产管理,防止国有资产流失。

10.结合学校实际情况,建立健全财务规章制度和管理办法,规范学校经济秩序。

11.配合监察、审计部门了解和检查监督学校的财务收支、资金使用、财产管理和财务制度、财经纪律的执行情况,并接受监察、审计部门的检查监督。

12.加强财务人员的政治学习和财务专业知识培训,不断提高财务人员的政治素质和业务能力。

13.及时完成学校领导交办的其他工作。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

根据总体绩效目标完成情况来看,我校2022年度完成率在94.71%,未完成部分待财政局资金审批后即可完成。

(二)绩效指标完成情况分析

2022年度,我校农村教师生活补助(中市)支付23.60万元,100%支付;义务教育公用经费(中市)支付66.33万元,占预算99.98%,未支付116.49元;食堂运行费支付4.8万元,100%支付;校园保安工资(中市)支付4.65万元,占预算100%;薄弱环节改善与能力提升(存量资金)支付0元,未支付4.80万元;义务教育公用经费(存量资金)支付7.86万元占预算100%;义务教育营养午餐支付46.05万元,占预算100%;死亡抚恤金支付11.26万元,占预算100%;教育综合管理经费(存量资金)支付11万元,占预算100%;特岗教师工资支付100.33万元,占预算100%;校舍维修维护(存量资金)支付33.65万元,未支付10.7元;义务教委维护维修(中市)未支付39.5万元(财政未审核);薄弱环节改善与能力提升未支付37万元(财政未审核);退休人员一次性补助支付4.76万元,占预算100%;维修维护(存量资金)支付18.57万元,占预算100%;从业人员工资支付13.44万元,占预算100%。

(三)评价结果

本项目自评得分98分,达到预期绩效目标。

三、存在问题

1.项目管理方面:存在未定期核对现象,项目管理制度有待加强。

2.资金使用方面:存在使用不及时的现象。

3.项目绩效方面:无

四、下一步改进措施

1. 严格执行各项制度规定,进一步加强资产管理。按照固定资产管理要求,定期清理核对,确保账实一致。

2. 加强预算编制的前瞻性,按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案。根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3.提高工作效率,按照教委要求及时完成项目资金相关手续,确保项目资金按时支付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。

附件:

1.校园保安工资(中市)绩效自评表

2.死亡抚恤金绩效自评表

3.农村教师生活补助(中市)绩效自评表

4.薄弱环节改善与能力提升(存量资金)绩效自评表

5.义务教育学生资助(中市)绩效自评表

6.义务教育维修维护(中市)绩效自评表

7.义务教育营养午餐绩效自评表

8.维修维护(存量资金)绩效自评表

9.从业人员工资绩效自评表

10.特岗教师工资绩效自评表

11.义务教育公用经费(存量资金)绩效自评表

12.薄弱环节改善与能力提升绩效自评表

13.义务教育公用经费(中市绩效自评表

14.食堂运行费绩效自评表

15.退休人员一次性补助绩效自评表

16.教育综合管理经费(存量资金)绩效自评表

17.校舍维修维护(存量资金)绩效自评表

18.校园保安工资绩效自评表

19.义务教育营养午餐(存量资金)绩效自评表

丰都县南天湖镇初级中学校

2023年4月25日

附件下载：

绩效自评表.rar

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