一、基本情况

(一)项目背景、内容。

为了提升学校外部形象,落实义务教育均衡发展,培养学生德、智、体、美、劳全面发展;为师生提供良好的教育教学环境,提升学校的办学水平;落实好义务教育“双减”政策,提高教育教学质量;办丰都人民满意的教育。财政加大资金的投入力度,我校共13个项目资金,主要包括学前教育资助资金项目、学前教育扩大资金项目、学前教育公用经费项目、义务教育资助资金项目、义务教育“双减”工作项目、义务教育公用经费项目、薄弱环节改善与能力提升项目、校园保安工资项目、农村教师生活补助项目、设施设备采购项目、三峡后扶资金项目等。这些项目的实施,改善了我校的校园环境面貌,改善了师生的教育教学环境,保证了学校的安全保卫工作,提升了学校在社会的满意度,提高了我校的办学教育教学水平,我校在2022年度学校的办学水平荣获一等奖。

(二)项目资金情况。

2022年度我校的所有项目资金均已到位,各项目资金严格按照财政局、水利局、县教委的相关的文件要求严格执行。在使用资金的过程中,严格执行相关要求,完善相关手续,严格执行划款相关程序后进行支付。在资金管理方面做到专款专用,由财政管理专项资金,由学校根据项目的完成情况按财政相关支付要求进行划款支付,做到不违规、不违纪,发挥好专项资金的最大效益。

(三)绩效目标。

2022年度的这些项目的主要目标为:

学前教育资助资金项目的绩效目标为:完成全年贫困幼儿资助任务,保障贫困幼儿免收保育费、生活费等,提高我校保育保教质量,办人民满意的教育。

义务教育资助资金项目的绩效目标为:完成义务教育学生资助工作任务,落实好资助政策,帮助贫困学生完成学业任务,办人民满意的教育。

学前教育公用经费资金项目绩效目标为:完成学前教育教学任务,提高保育教育质量,办人民满意的教育。

义务教育公用经费资金项目绩效目标为:完成全年办公经费,为学校教师提供办公设备、办公用品,为学校教育教学服务,提高学校教育教学质量,办人民满意的教育。

义务教育“双减”工作经费项目绩效目标为:落实义务教育“双减”工作任务,确实减轻学生学业负担,提高学校教育教学质量,办人民满意的教育。

校园保安工资项目绩效目标为:完成学校安保工作,提高学校安全系数,办人民满意的教育。

薄弱环节改善与能力提升项目绩效目标为:通过对教学计算机的采购,为学生提供良好的信息技术教育教学环境,提升我校的内部形象,提高我校的信息技术教育教学质量,办人民满意的教育。

农村教师生活补助项目绩效目标为:保障学校下乡支教人员生活补助,及时保障到位,提高资金的使用效率。

设施设备采购项目绩效目标为:全年完成笔记本电脑采购100台,为学校教师教育教学服务,提高学校教育教学质量,办人民满意的教育。

三峡后扶资金项目绩效目标为:完成学校维修维护工作任务,提高学校外部形象,办人民满意的教育。

学前教育扩大资金项目绩效目标为:改善幼儿园办公环境,提升幼儿园办园形象,提高幼儿园保育教育质量,办人民满意的教育。

(四)单位职能职责。

2022年度我校的职能职责为:完成学前教育、义务教育贫困学生的资助工作;保障学校教育教学的正常运转;负责学校的维修维护工作,保障学校安全;保障和支持学前教育发展;保障学校支教教师农村生活补助;保障学校保安工资福利,确保学校安全稳定;负责学校设施设备的采购工作,保障学校的硬件设备运行正常;落实国家“双减”政策,保障学校教育教学工作正常进行。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

学前教育资助资金项目的绩效目标完成情况为:全年完成了幼儿园的资助工作任务,保障了贫困幼儿园免收保育教育费和生活费。

义务教育资助资金项目的绩效目标完成情况为:完成本年度资助工作任务,资助人数达1000人,资助金达250000元。

学前教育公用经费资金项目绩效目标完成情况为:全年完成了学前教育教学任务,提高了幼儿园保育保教的质量。

义务教育公用经费资金项目绩效目标完成情况为:全年完成了办公经费,为教育教学服务,学校办学质量一等奖。

义务教育“双减”工作经费项目绩效目标完成情况为:用于学生“双减”工作经费,减轻了学生的过重学业负担,提升了我校的教育教学质量。

校园保安工资项目绩效目标完成情况为:加强了学校安全保卫工作,提高了学校安全保卫系数,为学校教育教学正常开展提供保障。

薄弱环节改善与能力提升项目绩效目标完成情况为:本年度完成了100台计算机采购任务,并投入使用,达到了预算的目的,为学校信息技术教学提供硬件设备。

农村教师生活补助项目绩效目标完成情况为:保障学校下乡支教人员生活补助,及时发放到位,提高资金的使用效率。

设施设备采购项目绩效目标完成情况为:全年完成了100台笔记本电脑的采购任务,保障了学校的教育教学工作,提高了学校教育教学质量。

三峡后扶资金项目绩效目标完成情况为:完成了学校维修维护工作,提升了学校的外部形象。

学前教育扩大资金项目绩效目标完成情况为:改善了幼儿园的办公环境,提高了保育教育质量,提升了幼儿园的外部形象。

(二)绩效指标完成情况分析

学前教育资助资金项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:资助金额人均3300元,贫困资助人数达30人,完成时限为12个月,家长学生的满意度为96%,为学校节约经济成本10万元;给社会带来经济效益10万元。全年完成了相关绩效目标。

义务教育资助资金项目的产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:资助金额人均250元,贫困资助人数达1000人,完成时限为12个月,家长学生的满意度为96%,为学校节约经济成本25万元;给学校带来经济效益25万元。全年完成了相关绩效目标。

学前教育公用经费资金项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:幼儿园人数317人;保育教育质量优秀;完成时限12个月;师生满意度为95%,为学校节约办公成本25.34万元;为学校带来经济效益25.34万元。全年完成了相关绩效目标。

义务教育公用经费资金项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:人均公用经费650元;小学生人数1624人;完成时限12个月;家长满意度95%;为学校节约办公成本105.762万元;为学校带来经济效益105.762万元。全年完成了相关绩效目标。

义务教育“双减”工作经费项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:学生人数为1624人;完成时限12个月;减负效果明显改善;师生满意度96%;为学校节约办公成本4万元;为学校带来经济效益4万元。全年完成了相关绩效目标。

校园保安工资项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:保安人数7人;完成时限12个月;保证学校安全明显改善;家长师生满意度94%;为学校节约经济成本18.5706万元;为学校带来经济效益18.5706万元。全年完成了相关绩效目标。

薄弱环节改善与能力提升项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:计算机采购5800元一套;采购数量100套;完成时限1年;为学校带来经济效益58万元;学校可持续发展明显得以改善;师生家长的满意度95%;为学校节约成本58万元。全年完成了相关绩效目标。

农村教师生活补助项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:支教教师人数1人,完成时限12个月;为学校节约成本7000元;为学校持续发展得以有效改善;师生满意度96%,为学校节约经济成本7000元。全年完成相关目标。

设施设备采购项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:笔记本电脑单价4662元每台;采购数量100台;完成时限12个月;为学校带来经济效益46.62万元;师生满意度95%;为学校节约经济成本46.62万元。全年完成相关绩效目标。

三峡后扶资金项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:完成维修维护面积14500平方米;完成时限12个月;提升学校安全系数7%;为学校发展明显得以改善;家长师生满意度96%;为学校节约维修成本563.712494万元。全年完成相关绩效目标。

学前教育扩大资金项目产出、效益、满意度绩效指标值全年实际完成情况分别为:维修维护单价700元每平方米;维修面积700平方米;完成时限12个月;为学校带来经济效益49万元;师生满意度95%;为学校节约维修成本49万元。全年完成相关绩效目标。

(三)评价结果

学前教育资助资金项目自评得分100分,达到了预期的绩效目标。

义务教育公用经费资金项目自评得分100分,达到了预期的绩效目标。

义务教育资助资金项目自评得分100分,达到了预期的绩效目标。

学前教育公用经费资金项目自评得分100分,达到了预期的绩效目标。

义务教育“双减”工作经费项目自评得分100分,达到了预期的绩效目标。

校园保安工资项目自评得分100分,达到了预期的绩效目标。

薄弱环节改善与能力提升项自评得分90分,达到了预期的绩效目标。

农村教师生活补助项目自评得分95.5分,达到了预期的绩效目标。

设施设备采购项目自评得分100分,达到了预期的绩效目标。

三峡后扶资金项目自评得分95.8分,达到了预期的绩效目标。

学前教育扩大资金项目自评得分90分,达到了预期的绩效目标。

三、存在问题

(一)项目管理方面的问题

在项目管理中,部分项目在实施时,施工进度慢,影响项目进程,质量方面还需要加强监管。

(二)资金使用方面的问题

在资金使用方面,部分项目因财政未形成支付,导致自评得分未得满分,财政应加大支付力度,让资金全部形成支付。

(三)项目绩效方面的问题

部分项目绩效评价没有得满分,绩效目标设置还不科学、

合理,目标设置不全面,不规范。

(四)其他方面的问题

无

四、下一步改进措施

在今后的项目管理中,一是加强绩效目标的细化,让绩效目标更科学、更合理、更全面;在质量监督方面需要严格要求,把握项目的进度和资金支付的力度。提高项目管理的最大效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以用于今后的项目绩效评价参考和应用,进一步完善绩效目标评价制度,合理、科学、规范评价相关项目。所有自评项目均可在丰都县人民政府公众信息网站进行公示、公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件:

1.丰都县滨江小学校校园保安工资绩效自评表

2.丰都县滨江小学校薄弱环节改善与能力提升绩效自评表

3.丰都县滨江小学校学前教育扩大资源绩效自评表

4.丰都县滨江小学校义务教育公用经费(中市)绩效自评表

5.丰都县滨江小学校校园保安工资(中市)绩效自评表

6.丰都县滨江小学校农村教师生活补助(中市)绩效自评表

7.丰都县滨江小学校学前教育公用经费(中市)绩效自评表

8.丰都县滨江小学校义务教育学生资助(中市)绩效自评表

9.丰都县滨江小学校学前教育资助(中市)绩效自评表

10.丰都县滨江小学校设施设备采购(存量资金)绩效自评表

11.丰都县滨江小学校三峡后扶资金(存量资金)绩效自评表

12.丰都县滨江小学校义务教育资助(存量资金)绩效自评表

13.丰都县滨江小学校义务教育“双减”工作绩效自评表

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