丰都县水天坪幼儿园2022年度预算绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00156	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-06-28	[ 发布日期 ]	2023-06-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-28
[ 发布日期 ]	2023-06-28

一、基本情况

(一)项目背景、内容。

根据《中华人民共和国预算法》、为贯彻落实中央关于“ 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度, 全面实施绩效管理” 精神,纵深推进预算绩效管理工作,提高预算绩效评价质量。根据市县财政局要求。我单位组成绩效评价工作小组对2022年预算项目开展绩效自评工作。2022年我单位财政资金安排预算项目有30个,本次纳入自评范围的项目有11个,主要是学前教育公用费、扩大学前教育资源、学前教育资助、农村教师生活补助、校园保安工资、学前教育营养午餐、校舍维修维护等,项目自评综合得分98.55 分。

(二)项目资金情况

1.项目资金到位情况

2022年我单位财政安排预算项目30个,资金总额266.72万元,本次纳入自评范围的11个项目预算总金额167.63万元。

2.项目资金执行情况

丰都县水天坪幼儿园2022年度可执行指标执行情况表(单位:元)

预算项目	预算数	完成数			未支出数
预算项目	预算数	支付数	占预算%	采购支付占采购预算数%	未支付数
50023022T000002051380-学前教育营养午餐(市级)	81,600.00	81,600.00	100.00%
50023022T000002030403-学前教育扩大资源	414,124.80	318,124.80	76.82%		96,000.00
50023022T000002051069-农村教师生活补助(中市)	22,000.00	18,000.00	81.82%		4,000.00
50023022T000002050941-校园保安工资(中市)	9,291.00	9,291.00	100.00%
50023022T000002138249-扩大学前教育资源(存量资金)	353,708.80	353,708.80	100.00%
50023022T000002138050-校舍维修维护(存量资金)	377,792.00	377,792.00	100.00%
50023022T000002051799-学前教育资助(中市)	50,000.00	50,000.00	100.00%
50023022T000000142697-学前教育公用经费	152,880.00	152,880.00	100.00%
50023022T000000142717-学前教育营养午餐	108,496.00	19,115.58	17.62%		89,380.42
50023022T000000142732-校园保安工资	68,169.00	64,249.00	94.25%		3,920.00
50023022T000002051273-学前教育公用经费(中市)	38,220.00	26,550.76	69.47%		11,669.24

3.项目资金管理情况

为确保学校预算资金的有效使用,本校成立了财政专项资金绩效评价小组,同时由园长挂帅负责工程监督及资金使用审批,协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题,所有项目均严格按照人社局、财政局、教委三方共同审批程序,专款专用。严格资金审核制度,严格执行学校预算及收支管理制度,认真落实主管部门的资金要求。补助类项目要求公示享受人员名单和工资发放情况,确保上册资金落实到位。工程类、费用类项目必须坚持三重一大原则,搞好预算,合理合规开支。

(三)、项目绩效目标情况

本校对11个项目都制定了年度目标,认真落实各项政策,发展教育事业。

(四)单位职能职责

丰都县水天坪幼儿园是学前教育公办学校 ,承担本辖区内学前阶段义务教育,提高学生的综合素质,培养学生多样化发展及良好品德,从事学前教育相关社会服务。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

2022年我单位财政安排预算项目资金266.72万元。本次纳入自评范围的11个项目预算总金额167.63万元,完成支付147.13万元,占预算数87.77%。

(二)绩效指标完成情况分析

1.项目产出指标完成情况分析

(1)数量指标

本校2022年度纳入绩效评价的11个项目中,涉及人员补贴类的项目共有6项,涉及师生员工人数240人。预算资金投入33.96万元,实际支付24.23万元,完成率71.35%。校舍建设、维修维护及购置类预算资金投入114.56万元,实际支付104.96万元,完成率91.62%。公用经费项目预算资金投入19.11万元,实际支付17.94万元,完成率93.88%。

(2)质量指标

维修维护类项目工程验收合格率100%,验收通过率100%。营养午餐、学生资助、乡村教师生活补助等补贴类项目补助覆盖率100%。公用经费项目办公、邮电、水电、学生活动等开支全部完成。

(3)时效指标

维修类项目维修维护预算资金完成预算投入111.56万元,实际支付104.96万元,按期支付率94.08%。补贴类及公用费项目按期支付率100%。

2.效益指标完成情况分析

社会效益

本校2022年度所有补贴类项目资金全部支付到位,进一步提高了各类受益人员的待遇,提高了他们的生活指数。本校维修维护项目的实施确保了水天坪幼儿园项目按时开工建设,稳步推进工程建设进度。公用经费项目的实施开展,学生入园率100%,学生辍学率减少为0,专任教师合格率100%。

3.满意度指标完成情况分析

全部项目满意度均达95%以上,社会评价优。

(三)评价结果

本校所有项目综合自评得分98.55分,达到预期绩效目标。

附件:

1.学前教育公用经费

2.学前教育营养午餐

3.校园保安工资

4.学前教育扩大资源

5.校园保安工资(中市)

6.农村教师生活补助(中市)

7.学前教育公用经费(中市)

8.学前教育营养午餐(市级)

9.学前教育资助(中市)

10.校舍维修维护(存量资金)

11.扩大学前教育资源(存量资金)

丰都县水天坪幼儿园

2023年4月28日

附件下载：

绩效自评表.rar

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