丰都县水天坪学校2022年度预算绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00155	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-06-28	[ 发布日期 ]	2023-06-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-28
[ 发布日期 ]	2023-06-28

一、基本情况

(一)项目背景、内容。

根据《中华人民共和国预算法》、为贯彻落实中央关于“ 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度, 全面实施绩效管理” 精神,纵深推进预算绩效管理工作,提高预算绩效评价质量。根据市县财政局要求,我单位组成绩效评价工作小组对2022年预算项目开展绩效自评工作。2022年我单位财政资金安排预算项目有45个,本次纳入自评范围的项目有22个,主要是义务教育公用费、退休人员一次性补助、义务教育维修维护、从业人员工资、义务教育资助、农村教师生活补助、校园保安工资、教师培训、义务教育营养午餐、义务教育“双减”工作、薄弱环节改善与能力提升、三峡后扶资金、水天坪幼儿园项目等,项目自评综合得分97.84分。

(二)项目资金情况

1.项目资金到位情况

2022年我单位财政安排预算项目45个,资金总额5353.91万元,本次纳入自评范围的22个项目预算总金额2810.65万元。

2.项目资金执行情况

丰都县水天坪学校2022年度可执行指标执行情况表(单位:元)

预算项目	预算数	完成数		未支出数
预算项目	预算数	支付数	占预算%	未支付数
50023022T000002051681-义务教育学生资助(中市)	250,000.00	250,000.00	100.00%
50023022T000002137867-三峡后扶资金(存量资金)	1,228,860.76	1,228,860.76	100.00%
50023022T000002134791-维修维护(存量资金)	4,423.28	4,423.28	100.00%
50023022T000000142721-义务教育营养午餐	1,415,555.00	1,415,555.00	100.00%
50023022T000000142723-从业人员工资	419,326.00	419,326.00	100.00%
50023022T000000142732-校园保安工资	244,885.00	244,885.00	100.00%
50023022T000002167925-义务教育营养午餐(存量资金)	270,000.00	270,000.00	100.00%
50023022T000002168424-市级教师培训费(存量资金)	8,517.00	8,517.00	100.00%
50023022T000002021927-教师培训	50,000.00	50,000.00	100.00%
50023022T000002130810-三峡后扶资金	1,433,137.49			1,433,137.49
50023022T000002050813-义务教育维修维护(中市)	180,000.00			180,000.00
50023023T000002798784-退休人员一次性补助	50,520.00	50,520.00	100.00%
50023022T000002021800-薄弱环节改善与能力提升	450,000.00	112,545.00	25.01%	337,455.00
50023022T000002168216-农村教师生活补助(存量资金)	10,803.00	10,803.00	100.00%
50023022T000002138249-扩大学前教育资源(存量资金)	4,385,062.29			4,385,062.29
50023022T000002167734-义务教育公用经费(存量资金)	531,863.23	531,863.23	100.00%
50023023T000003370536-水天坪幼儿园项目	15,000,000.00			15,000,000.00
50023022T000002050689-义务教育公用经费(中市	1,437,420.00	1,437,420.00	100.00%
50023022T000002050941-校园保安工资(中市)	83,615.00	83,615.00	100.00%
50023022T000002051069-农村教师生活补助(中市)	417,504.00	417,504.00	100.00%
50023023T000002914772-义务教育“双减”工作	107,000.00	106,709.00	99.73%	291.00
50023022T000000142728-食堂运行费	128,000.00	128,000.00	100.00%

3.项目资金管理情况

为确保学校预算资金的有效使用,本校成立了财政专项资金绩效评价小组,同时由校长挂帅负责工程监督及资金使用审批,协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题,所有项目均严格按照人社局、财政局、教委三方共同审批程序,专款专用。严格资金审核制度,严格执行学校预算及收支管理制度,认真落实主管部门的资金要求。补助类项目要求公示享受人员名单和工资发放情况,确保上册资金落实到位。工程类、费用类项目必须坚持三重一大原则,搞好预算,合理合规开支。

(三)、项目绩效目标情况

本校对22个项目都制定了年度目标,认真落实各项政策,发展教育事业。

(四)单位职能职责

丰都县水天坪学校是义务教育公办学校,实施九年一贯制教育,承担本辖区内小学、初中阶段义务教育,提高学生的综合素质,培养学生多样化发展及良好品德,从事中小学义务教育相关社会服务。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析

2022年我单位财政安排预算项目资金5353.91万元。本次纳入自评范围的22个项目预算总金额2810.65万元,完成支付677.05万元,占预算数24.09%。

(二)绩效指标完成情况分析

1.项目产出指标完成情况分析

(1)数量指标

本校2022年度纳入绩效评价的22个项目中,涉及人员补贴类的项目共有7项,涉及师生员工人数1570人。预算资金投入329.02万元,实际支付329.02万元,完成率100%。校舍建设、维修维护及购置类预算资金投入2268.15万元,实际支付134.58万元,完成率5.9%。公用经费和培训类项目预算资金投入213.48万元,实际支付213.45万元,完成率99.99%。

(2)质量指标

维修维护类项目工程验收合格率100%,购置项目政府采购率100%,验收通过率100%。营养午餐、学生资助、乡村教师生活补助等补贴类项目补助覆盖率100%。公用费项目培训合格率100%,办公、邮电、水电、学生活动等开支全部完成。

(3)时效指标

维修类项目维修维护及购置类预算资金完成预算投入384.73万元,实际支付134.58万元,按期支付率34.98%。补贴类及公用费项目按期支付率100%。

2.效益指标完成情况分析

社会效益

本校2022年度所有补贴类项目资金全部支付到位,进一步提高了各类受益人员的待遇,提高了他们的生活指数。本校维修维护项目的实施开展,保障了学校的教育教学活动的正常开展,消除了学校的安全隐患,完成了水天坪幼儿园项目按时开工建设,稳步推进工程建设进度。公用经费项目的实施开展,学生升学率100%,学生辍学率减少为0,专任教师合格率100%。

3.满意度指标完成情况分析

全部项目满意度均达95%以上,社会评价优。

(三)评价结果

本校所有项目综合自评得分97.84分,达到预期绩效目标。

附件:

1.义务教育营养午餐

2.从业人员工资

3.食堂运行费

4.校园保安工资

5.薄弱环节改善与能力提升

6.教师培训

7.义务教育公用经费(中市)

8.义务教育维修维护(中市)

9.校园保安工资(中市)

10.农村教师生活补助(中市)

11.义务教育学生资助(中市)

12.三峡后扶资金

13.维修维护(存量资金)

14.三峡后扶资金(存量资金)

15.扩大学前教育资源(存量资金)

16.义务教育公用经费(存量资金)

17.义务教育营养午餐(存量资金)

18.农村教师生活补助(存量资金)

19.市级教师培训费(存量资金)

20.退休人员一次性补助

21.义务教育“双减”工作

22.水天坪幼儿园项目

丰都县水天坪学校

2023年4月28日

附件下载：

绩效自评表.rar

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