丰都县董家镇中心小学校2022年度绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00140	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-06-28	[ 发布日期 ]	2023-06-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-28
[ 发布日期 ]	2023-06-28

一、基本情况

(一)项目背景、内容。

为保障正常的教学秩序,促进学校的良好发展。丰都县董家镇中心小学校共计有20个项目,分别为义务教育公用经费、义务教育营养午餐、义务教育学生资助、校园保安工资、义务教育维修维护、薄弱环节改善与能力提升、彩票公益金、遗属人员工资、退休人员一次性补助、死亡抚恤金、义教“双减”工作、农村教师生活补助、学前教育公用经费、学前教育学生资助、学前教育营养午餐、学前教育扩大资源与残疾补助、教育综合管理经费、特岗教师工资、食堂运行经费、从业人员工资。

(二)项目资金情况。

2022年度收到一般公共预算资金4586851.43万元,实际支付一般公共预算资金3467787.72万元。项目预算编制比较准确,资金全部到位,其中,部分项目资金使用过程没有完成支出全部资金,没有完成项目年初预算计划。项目实行过程中均严格按照项目管理办法实施,项目资金严格按照资金使用管理办法支付。

(三)绩效目标。

总体绩效目标:保障学校各项工作的正常开展。

具体绩效目标:

1、满足全校518义务教育学生和97名学前教育学生的营养午餐计划及学生资助;

2、保障学校的工作开展和维持良好的教学秩序;

3、保障我校53名教师的工作条件;

4、保障我校53名教师的乡村生活补贴;

5、保障我校7名食堂工人和8名保安人员的基本工资;

6、完成我校教学楼和周转房的维修项目。

(四)部门(单位)职能职责。

实施小学义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内小学义务教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务;完成上级部门交办的其他任务。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析。

满足全校518名义务教育学生和97名学前教育学生的营养午餐计划及学生资助;保障学校的工作开展和维持良好的教学秩序;保障我校53名教师的工作条件;保障我校53名教师的乡村生活补贴;保障我校7名食堂工人、4个保育员和8名保安人员的基本工资;完成我校教学楼和宿舍的维修项目。

1.义务教育公用经费:全年累计下达义务教育公用经费476500元,全年累计审批发放义务教育公用经费416202.21元;

2.义务教育营养午餐:全年累计下达营养午餐经费730330元,全年累计审批发放营养午餐经费607500.82元;

3.义务教育学生资助:全年累计下达学生资助经费104000元,全年累计审批发放学生资助经费104000元;

4.保安工资:全年累计下达保安工资经费250740元,全年累计审批发放保安工资经费250740元;

5.义务教育维修维护:全年累计下达义务教育维修维护经费278207.66元,全年累计审批发放义务教育维修维护经费0元;

6.薄弱环节改善与能力提升:全年累计下达薄弱环节改善与能力提升经费共369200元,全年累计审批发放薄弱环节改善与能力提升经费49200元;

7.彩票公益金:全年累计下达彩票公益金经费共185000元,全年累计审批发放彩票公益金经费0元;

8.遗属人员工资:全年累计下达遗属人员工资37356元,全年累计审批发放遗属人员工资37356元;

9.退休人员一次性补助:全年累计下达退休人员一次性补助54480元,全年累计审批发放退休人员一次性补助54480元;

10.死亡抚恤金:全年累计下达死亡抚恤金55391.8元,全年累计审批发放死亡抚恤金55391.8元;

11.义务教育“双减”工作:全年累计下达义务教育“双减”工作50000元,全年累计审批发放义务教育“双减”工作11868.1元;

12.农村教师生活补助:全年累计下达农村教师生活补助418417元,全年累计审批发放农村教师生活补助418417元;

13.学前教育公用经费:全年累计下达学前教育公用经费72800元,全年累计审批发放学前教育公用经费72741.76元;

14.学前教育学生资助:全年累计下达学前教育学生资助15000元,全年累计审批发放学前教育学生资助15000元;

15.学前教育营养午餐:全年累计下达学前教育营养午餐148056.37元,全年累计审批发放学前教育营养午餐119232.5元;

16.学前教育扩大资源和学前残疾儿童补助经费:全年累计下达学前教育扩大资源和学前残疾儿童补助经费58000元,全年累计审批发放学前教育扩大资源和学前残疾儿童补助经费0元;

17.教育综合管理经费:全年累计下达教育综合管理经费205388.2元,全年累计审批发放教育综合管理经费205388.2元;

18.特岗教师工资:全年累计下达特岗教师工资经费859054元,全年累计审批发放特岗教师工资经费859054元;

19.食堂运行经费:全年累计下达食堂运行经费98930.4元,全年累计审批发放食堂运行经费71215.33元。

20.从业人员工资:全年累计下达从业人员工资经费120000元,全年累计审批发放从业人员工资经费120000元;

(二)绩效指标完成情况分析

1.数量指标:营养午餐、食堂运行经费等覆盖学生615人,公用经费、乡村教师生活补助等覆盖教师53人、职工19人,公用经费覆盖学校的全部方面,学生资助金全年覆盖各级各类贫困学生人次;

2.质量指标:保障了学生在校学得安心、吃得健康、成长顺利,保障了教师正常生活和工作顺利,保障了学校采购办公设施设备、正常教学秩序。

3.社会效益指标:满足学生和教师正常上课需要,提升了办学条件和社会满意度。

4.时效指标:保障资金及时发放年度指标按时发放,全年完成按时发放,全面完成年度绩效目标。

5.可持续发展指标:维修好教学楼和宿舍楼,学校的办学条件和水平均有提升,促进学校的可持续发展。

(三)评价结果

本项目自评得分96分,达到预期绩效目标。

三、存在问题

(一)项目管理方面的问题:无

(二)资金使用方面的问题:项目预算编制准确完整,资金全部到位,但部分项目资金使用过程没有完成支出全部资金,没有完成项目年初预算计划

(三)项目绩效方面的问题:无

(四)其他方面的问题:无

四、下一步改进措施

针对资金使用方面的问题,提前做好项目前期实施准备工作,及时进行项目支付;项目资金使用结束后要认真进行经验总结,及时将经验运用到下一年度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无

附件:

1.薄弱环节改善与能力提升(存量资金)绩效自评表

2;薄弱环节改善与能力提升绩效自评表

3.彩票公益金(存量资金)绩效自评表

4.彩票公益金绩效自评表

5.从业人员工资绩效自评表

6.教育综合管理经费(存量资金)绩效自评表

7.农村教师生活补助(中市)绩效自评表

8.食堂运行费绩效自评表

9.死亡抚恤金绩效自评表

10.特岗教师工资绩效自评表

11.校舍维修维护(存量资金)绩效自评表

12.校园保安工资(中市)绩效自评表

13.校园保安工资绩效自评表

14.学前教育残疾儿童补助经费(存量资金)绩效自评表

15.学前教育公用经费(中市)绩效自评表

16;学前教育扩大资源绩效自评表

17.学前教育营养午餐(存量资金)绩效自评表

18.学前教育营养午餐(市级)绩效自评表

19.学前教育营养午餐绩效自评表

20.学前教育资助(中市)绩效自评表

21.遗属人员工资绩效自评表

22.义务教育“双减”工作绩效自评表

23.义务教育公用经费(中市绩效自评表

24.义务教育公用经费绩效自评表

25.义务教育维修维护(中市)绩效自评表

26.义务教育学生资助(中市)绩效自评表

27.义务教育营养午餐(存量资金)绩效自评表

28.义务教育营养午餐绩效自评表

29.中央专项彩票公益金少年宫项目绩效自评表

30.退休人员一次性补助绩效自评表

丰都县董家镇中心小学校

2023年4月26日

附件下载：

绩效自评表.rar

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