丰都县董家镇初级中学校2022年度绩效自评工作报告

您当前所在位置：首页>丰都县教育委员会>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00139	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2023-06-28	[ 发布日期 ]	2023-06-28

[ 索引号 ]	115002300086862035/2023-00139
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-28
[ 发布日期 ]	2023-06-28

一、基本情况

(一)项目背景、内容。

为保障学校的正常的教学秩序,促进学校的良好发展。丰都县董家镇初级中学校2022年全年预算项目共计有17个,分别为校舍维修维护(存量资金)、退休人员一次性补助、校园保安工资、食堂运行费、遗属人员工资、义务教育“双减”工作、从业人员工资、校园保安工资(中市)、义务教育维修维护(中市)、义务教育公用经费、特岗教师工资、薄弱环节改善与能力提升(存量资金)、义务教育公用经费(中市)、农村教师生活补助(中市)、薄弱环节改善与能力提升、义务教育营养午餐、义务教育学生资助(中市)。

(二)项目资金情况。

2022年度收到一般公共预算资金921.601799万元,实际支付一般公共预算资金551.650925万元。项目预算编制比较准确,资金全部到位,其中,部分项目资金使用过程没有完成支出全部资金,没有完成项目年初预算计划。项目实行过程中均严格按照项目管理办法实施,项目资金严格按照资金使用管理办法支付。

(三)绩效目标。

总体绩效目标:保障学校各项工作的正常开展,促进教育教学质量提升。

具体绩效目标:

1、满足全校442名义务教育学生的营养午餐计划及学生资助;

2、保障学校的工作开展和维持良好的教学秩序;

3、保障我校50名教师的工作条件;

4、保障我校50名教师的乡村生活补贴;

5、保障我校4名食堂工人和4名保安人员的基本工资;

6、完成我校各类维修项目、采购项目。

(四)部门(单位)职能职责。

实施初中学义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内初中义务教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事初中义务教育的相关社会服务;完成上级部门交办的其他任务。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析。

满足全校442名义务教育学生的营养午餐计划及学生资助;保障学校的工作开展和维持良好的教学秩序;保障我校50名教师的工作条件;保障我校50名教师的乡村生活补贴;保障我校4名食堂工人和4名保安人员的基本工资;完成我校各类维修项目、采购类项目。

1、校舍维修维护(存量资金):全年累计下达校舍维修维护(存量资金)经费4251601.97元,全年累计审批发放校舍维修维护(存量资金)经费1710000元;

2、退休人员一次性补助:全年累计下达退休人员一次性补助经费58176元,全年累计审批发放退休人员一次性补助经费58176元;

3、校园保安工资:全年累计下达校园保安工资经费106118元,全年累计审批发放校园保安工资经费106118元;

4、食堂运行费:全年累计下达食堂运行费经费64197.8元,全年累计审批发放食堂运行费经费64197.8元;

5、遗属人员工资:全年累计下达遗属人员工资经费46500元,全年累计审批发放遗属人员工资经费46500元;

6、义务教育“双减”工作:全年累计下达义务教育“双减”工作经费62000元,全年累计审批发放义务教育“双减”工作经费62000元;

7、从业人员工资:全年累计下达从业人员工资经费100000元,全年累计审批发放从业人员工资经费100000元;

8、校园保安工资(中市):全年累计下达校园保安工资(中市)经费37162元,全年累计审批发放校园保安工资(中市)经费37162元;

9、义务教育维修维护(中市):全年累计下达义务教育维修维护(中市)经费290000元,全年累计审批发放义务教育维修维护(中市)经费0元;

10、义务教育公用经费:全年累计下达义务教育公用经费20000元,全年累计审批发放义务教育公用经费20000元;

11、特岗教师工资:全年累计下达特岗教师工资经费1529610元,全年累计审批发放特岗教师工资经费1529610元:

12、薄弱环节改善与能力提升(存量资金):全年累计下达薄弱环节改善与能力提升(存量资金)经费674994.1元,全年累计审批发放薄弱环节改善与能力提升(存量资金)经费178962.33元;

13、义务教育公用经费(中市):全年累计下达义务教育公用经费532210元,全年累计审批发放义务教育公用经费532210元;

14、农村教师生活补助(中市):全年累计下达农村教师生活补助(中市)经费370000元,全年累计审批发放农村教师生活补助(中市)经费370000元;

15、薄弱环节改善与能力提升:全年累计下达薄弱环节改善与能力提升经费370000元,全年累计审批发放薄弱环节改善与能力提升经费0元;

16、义务教育营养午餐:全年累计下达义务教育营养午餐经费458448.12元,全年累计审批发放义务教育营养午餐经费458448.12元;

17、义务教育学生资助(中市):全年累计下达义务教育学生资助(中市)经费245000元,全年累计审批发放义务教育学生资助(中市)经费243125元;

(二)绩效指标完成情况分析

1.数量指标:营养午餐、食堂运行经费等覆盖学生442人,公用经费、乡村教师生活补助等覆盖教师50人、职工4人,公用经费覆盖学校的全部方面,学生资助金全年覆盖了各级各类贫困学生;

2.质量指标:保障了学生在校学得安心、吃得健康、成长顺利,保障了教师正常生活和工作顺利,保障了学校采购办公设施设备、正常教学秩序。

3.社会效益指标:满足学生和教师正常上课需要,提升了办学条件和社会满意度。

4.时效指标:保障资金及时发放年度指标按时发放,全年完成按时发放,全面完成年度绩效目标。

5.可持续发展指标:提升学校办学条件和水平,促进学校的可持续发展。

(三)评价结果

本项目自评得分95分,达到预期绩效目标。

三、存在问题

(一)项目管理方面的问题:无

(二)资金使用方面的问题:项目预算编制准确完整,资金全部到位,但部分项目资金使用过程没有完成支出全部资金,没有完成项目年初预算计划

(三)项目绩效方面的问题:无

(四)其他方面的问题:无

四、下一步改进措施

针对资金使用方面的问题,提前做好项目前期实施准备工作,及时进行项目支付;项目资金使用结束后要认真进行经验总结,及时将经验运用到下一年度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果将作为下年度学校工作参考条件之一。

六、其他需要说明的问题

无

附件:

1.薄弱环节改善与能力提升(存量资金)绩效自评表

2.薄弱环节改善与能力提升绩效自评表

3.从业人员工资绩效自评表

4.农村教师生活补助(中市)绩效自评表

5.食堂运行费绩效自评表

6.特岗教师工资绩效自评表

7.退休人员一次性补助绩效自评表

8.校舍维修维护(存量资金)绩效自评表

9.校园保安工资(中市)绩效自评表

10.校园保安工资绩效自评表

11.遗属人员工资绩效自评表

12.义务教育“双减”工作绩效自评表

13.义务教育公用经费(中市绩效自评表

14.义务教育公用经费绩效自评表

15.义务教育维修维护(中市)绩效自评表

16.义务教育学生资助(中市)绩效自评表

17.义务教育营养午餐绩效自评表

丰都县董家镇初级中学校

2023年4月26日

附件下载：

绩效自评表.zip

扫一扫在手机打开当前页