一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨:促进教师干部专业发展,提高基础教育教学质量。

主要职责任务:贯彻落实中市县教育行政部门教师继续教育、教育教学研究等政策法规,研制实施中小学、幼儿园及职教机构教师继续教育、教学研究与学科教学信息化、电大成人本专科学历教育等中长期规划和年度计划,为丰都教育持续发展提供智力支持。

具体职责任务:

1.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构教师干部继续教育任务,组织实施教师干部继续教育工作,开展新教师入职资格培训、新干部任职资格培训,促进教师干部专业发展。

2.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构课程建设与管理、教育教学研究与服务,组织实施课程改革管理与研究、学科教师培训与指导、学校教学管理与研究,开展学校教育教学质量监测、研究与指导,实现教育教学政策、理论与技术向学校和教师实践转化,提高教育教学质量效益。

3.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构教师干部信息技术应用能力提升、教学资源信息化与学校管理信息化支持平台管理等任务,负责电大成人本专科学历教育等工作。

以上具体职责任务属基本公益服务。

（二）机构设置

根据以上职责任务,设办公室、教育培训处、教育科研处、电大与网络教育处、总务处5个内设机构。

1.办公室。负责上传下达、政务公开、新闻发布等日常工作,按照规定办理来文来电收发、登记、传递、督办、建档、存查及机要、保密、档案等事务,组织中心会议、起草修改文件报告以及完成领导安排的其他工作等。

2.教育培训处。负责组织实施教师干部继续教育“国培计划”、“市培计划”及县级培训计划项目,管理、指导、研究、考核镇乡街道和学校教师干部继续教育工作,开展新入职教师和新任职干部岗前培训、教师资格培训及相关教师资格审核认证颁证工作等。

3.教育科研处。负责组织实施中小学教育、幼儿教育及职业教育课程改革与研究、德育与学科教学研究,管理、指导学校教学与教研、教学质量监测,管理、指导、研究、考核中小学、幼儿园等县级学科“教师工作坊”及学科教学信息化应用推广,组织、指导中小学音乐、体育、美术、信息技术、通用技术、综合实践、心理健康教育与咨询辅导、国家通用语言文字推广等活动,组织开展中小学生劳动教育、生涯规划教育、职业技术教育,组织和管理国家、市级、县级教育科研课题研究及县教育学会与学科专业委员会工作等。

4.电大与网络教育处。负责中小学幼儿园教师干部网络教育与信息技术应用能力提升培训研修与测评考试,组织管理学科教学资源信息化与学校管理信息化支持平台,负责实施电大成人本专科学历教育。

5.总务处。负责中小学幼儿园教育教学研究与教师干部继续教育培训等方面经费的使用管理、校舍场地与设施设备等固定资产的维护维修、安全保卫及其他后勤服务工作等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2512.85万元，支出总计2512.85万元。收支较上年决算数减少97.25万元，下降3.73%，主要原因是本年度县级培训费减少，电大学员招生人数减少、学费收入减少，单位日常办公业务费支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2144.78万元，较上年决算数减少142.41万元，下降6.23%，主要原因是本年度县级培训费减少，电大学员招生人数减少、学费收入减少。其中：财政拨款收入1938.70万元，占90.39%；事业收入206.07万元，占9.61%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余368.08万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2248.51万元，较上年决算数增加3.85万元，增长0.17%，主要原因是人员增资、五险调标、对2021年的超额绩效进行清算兑现。其中：基本支出1913.97万元，占85.12%；项目支出334.55万元，占14.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余264.34万元，较上年决算数减少101.10万元，下降27.67%，主要原因是代管的国培经费由2022年结转到2023年支付，电大上交的事业费结转本年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1941.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27.55万元，增长1.44%。主要原因是人员增资、五险调标、对2021年的超额绩效进行清算兑现。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1938.70万元，较上年决算数增加24.91万元，增长1.30%。主要原因是人员增资、五险调标、对2021年的超额绩效进行清算兑现。较年初预算数增加517.71万元，增长36.43%。主要原因是人员增资、五险调标、对2021年的超额绩效进行清算兑现，预算后调剂增加培训及教研专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.64万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1941.34万元，较上年决算数增加27.55万元，增长1.44%。主要原因是人员增资、五险调标、对2021年的超额绩效进行清算兑现。较年初预算数增加520.35万元，增长36.62%。主要原因是人员增资、五险调标、对2021年的超额绩效进行清算兑现，预算后调剂增加培训及教研专项经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1510.18万元，占77.79%，较年初预算数增加506.51万元，增长50.47%，主要原因是人员增资、五险调标、对2021年的超额绩效进行清算兑现，预算后调剂增加培训及教研专项经费增加。

（2）社会保障与就业支出292.34万元，占15.06%，较年初预算数增加23.94万元，增长8.92%，主要原因是在职退休人员变动，人员增资、五险调标增减变化增加。

（3）卫生健康支出76.95万元，占3.96%，较年初预算数减少2.59万元，下降3.26%，主要原因是在职退休人员变动，人员增资、五险调标增减变化减少。

（4）住房保障支出61.87万元，占3.19%，较年初预算数减少7.50万元，下降10.81%，主要原因是在职退休人员变动，人员增资、五险调标增减变化减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1606.80万元。其中：人员经费1464.04万元，较上年决算数增加74.02万元，增长5.33%，主要原因是人员增资、五险调标、对2021年的超额绩效进行清算兑现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费142.76万元，较上年决算数增加21.24万元，增长17.48%，主要原因是代管的国培经费由2022年结转到2023年支付，电大上交的事业费结转本年支付。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会会员活动费、水费、电费、差旅费、培训费、维修维护费、公务用车维护等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.95万元，下降24.05%，主要原因是按各级要求严控公务接待事宜，严控公务接待费开支，只按预算支出公务车运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于单位公务车保险、维修、油费、过路过桥费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.89万元，下降22.88%，主要原因是公务车运行维护费各级要求降低预算支出，由4.00万元降到3.00万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是按各级要求严控公务接待事宜，严控公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出302.77万元，较上年决算数减少20.92万元，下降6.46%，主要原因是县级培训专项目经费减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体0个一级项目、6个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金69.56万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王勇刚023-70711236

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。