一、单位基本情况

（一）职能职责

整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程质量监督管理等执法门类的执法职责。

（二）机构设置

1．综合科（装备财务科）。负责支队日常运转和重要事项督查督办，承担支队文秘、档案、机要保密、会务、信息等工作；承担信息化建设、党建、群团、综合治理、目标管理等工作；负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作；负责编制财务预决算、日常财务管理、劳动工资等工作；负责国有资产管理及政府采购工作（含执法装备）；负责单位内部审计及其他专项审计工作；负责机关后勤服务保障工作。完成上级交办的其他工作。 

2．法制科。组织实施行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度；负责开展法制宣传工作；负责执法人员证件管理、执法人员业务培训工作；负责执法案卷评查、执法案件法制审核、行政赔偿案件的调查；负责案件登记、处理处罚、统计及档案管理；指导、监督交通运输综合行政执法“四基四化”建设，执法文书、规范性文件合法性审查工作；协助交通局开展案件听证、复议、诉讼及行刑衔接等工作。完成上级交办的其他工作。

3．应急勤务科（安全信访科）。配合做好突发事件应急指挥调度、处置工作，以及交通执法服务热线有关工作；负责执法勤务管理工作；组织协调交通运输执法专项整治、执法业务协调、重大案件查处及跨区域联勤联动执法等工作；负责督导交通执法安全生产监督管理工作；负责信访稳定、环境保护工作，参与交通执法投诉的调查处理等工作；负责非现场治超站点规划、建设、运营维护、管理等工作。完成上级交办的其他工作。

4．港航海事大队。按权限承担水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能；配合做好地方通航水域水上交通事故预防和处理工作；按规定承担防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的执法职能；承担船舶（含渔业船舶）检验的执法职能。完成上级交办的其他工作。

5．工程质量监督大队。按规定承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能；按规定组织事故抢救，组织或参与事故调查。完成上级交办的其他工作。

6．城区执法大队。负责县城规划区内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。完成上级交办的其他工作。

7．南岸执法大队。负责除县城规划区外南岸行政区域内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。完成上级交办的其他工作。完成上级交办的其他工作。

8．北岸执法大队。负责除县城规划区外北岸行政区域内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1569.17万元。收、支与2023年度相比，减少284.00万元，下降15.3％，主要原因是减少了交通行政执法“四基四化”建设、安排交通行政执法支出、路产路权支出等项目。

1． 收入情况。2024年度收入合计1569.17万元，与2023年度相比，减少6.24万元，下降0.4％，主要原因是2023年度有核销以前年度不需要偿还的往来款作为其他收入，而本年度本单位无其他收入。其中：财政拨款收入1569.17万元，占100.0％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.00万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2024年度支出合计1569.17万元，与2023年度相比，减少266.20万元，下降14.5％，主要原因是本年度本单位减少交通行政执法“四基四化”建设项目、安排交通行政执法支出和路产路权支出等。其中：基本支出1054.37万元，占67.2％；项目支出514.81万元，占32.8％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少17.80万元，下降100.0％，主要原因是2023年核销以前年度不需要偿还的往来欠款，而本年度无核销欠款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1569.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少266.77万元，下降14.5％。主要原因是本年度本单位减少交通行政执法“四基四化”建设、安排交通行政执法支出、路产路权支出等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1569.17万元，与2023年度相比，增加110.99万元，增长7.6％。主要原因是养老保险基数调整及补发2023年退休健康休养费。较年初预算数增加635.21万元，增长68.0％。主要原因是本年度本单位年中追加预算公路路产路权经费、执法质量提升经费、社保公积金基数调增、退休人员健康休养费及新调入职工经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1569.17万元，与2023年度相比，减少148.97万元，下降8.7％。主要原因是压减需求不再紧迫的项目支出，落实过紧日子要求。较年初预算数增加635.21万元，增长68.0％。主要原因是本年度本单位年中财政追加项目公路路产路权经费、执法质量提升经费、社保公积金基数调增、退休人员健康休养费及新调入职工经费等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出170.42万元，占10.9％，较年初预算数增加59.72万元，增长54.0％，主要原因是本年度补交2023年退休健康休养费及社保基数调增。

（2）卫生健康支出47.85万元，占3.1％，较年初预算数增加4.11万元，增长9.4％，主要原因是年中追加新调入5名人员医疗费。

（3）交通运输支出1307.74万元，占83.3％，较年初预算数增加568.10万元，增长76.8％，主要原因是年中追加项目公路路产路权经费、执法质量提升经费。

（4）住房保障支出43.17万元，占2.8％，较年初预算数增加3.28万元，增长8.2％，主要原因是年中追加新调入5名人员住房公积金。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少17.80万元，下降100.0％，主要原因是2023年核销了以前年度不需要偿还的往来欠款，而2024年未核销，从而导致与2023年相比减少17.80万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1054.37万元。

其中：

人员经费907.41万元，与2023年度相比，增加7.18万元，增长0.8％，主要原因是本年度本单位新调入5名职工。人员经费用途主要包括基本工资、医疗费、津贴补贴等。

公用经费146.96万元，与2023年度相比，减少224.43万元，下降60.4％，主要原因是2023年把一些项目经费误调入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少100.00万元，下降100.0％，主要原因是本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少100.00万元，下降100.0％，主要原因是本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计30.49万元，较年初预算数减少2.91万元，下降8.7％，主要原因是严控和压缩“三公”经费，努力降低事业成本，提高机关效能。较上年支出数减少15.21万元，下降33.3％，主要原因是公务用车运行维护费减少6.14万元及严格控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用；较上年支出数无增减，主要原因也是本单位本年度无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费。较上年支出数减少9.54万元，下降100.0％，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费29.70万元，主要用于执法车辆、特种专业技术车辆的维修、加油以及车辆日常其他开支等。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降8.3％，主要原因是本单位本年度财政年中追减了年初预算的2辆新能源汽车购置费用。较上年支出数减少6.14万元，下降17.1％，主要原因是从严审核、核减不需要的维修事项，严控车辆运维支出。

公务接待费0.79万元，主要用于接待开展春运及全国两会期间水上交通执法交叉检查、开展运输船舶无证经营和港口码头非法经营专项检查工作、学习提升执法质量和效能先进经验。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降21.0％，主要原因是明确要求压缩公务接待开支，严控预算管理。较上年支出数增加0.47万元，增长146.9％，主要原因是2023底因故有笔接待费未能及时支付，计划延续到2024年支付，从而导致比上年支出增加0.47万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待5批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费187.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.19万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增长1800.0％，主要原因是本年度本单位开展了退休支部党员大会，退伍军人座谈会。本年度培训费支出1.10万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严控培训预算，杜绝不必要的培训开支，确保每一笔钱都花在刀刃上。本年度差旅费支出69.53万元，与2023年度相比，增加10.63万元，增长18.1％，主要原因是本单位本年度有2023年底未及时支付的差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金925.16万元。

“2024年度项目支出绩效评价自评情况表见附件”

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蔡奉伶  023－70700732

备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。
      2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。