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| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2025-00523 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2025-00523 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
丰都县港航海事事务中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．主要职责：承担港口、地方航道、水路运输、地方海事等管理的相关辅助性、事务性工作。
2．具体职责任务：
（1）参与港口、地方航道、水路运输、水上交通安全、地方海事相关政策、制度的监督实施工作。
（2）承担港口管理的事务工作。
（3）承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。
（4）承担水路运输管理的事务工作。
（5）承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务性工作。
（6）承担地方水上交通安全的事务工作。
（7）参与船舶（含渔船）检验监督管理的服务工作。
（8）参与重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的协调工作。
（9）承担港航海事政务服务、行业统计的事务工作。
（10）完成县交通委交办的其他任务。
（二）机构设置
中心设综合科、航道养护科、安全海事科、运输科、港口科5个内设机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为990.20万元。收、支与2023年度相比，增加258.35万元，增长35.3％，主要原因是本年度新增2024年老旧营运船舶报废更新补助资金项目。
1．收入情况。2024年度收入合计990.20万元，与2023年度相比，增加585.52万元，增长144.7％，主要原因是本年度新增2024年老旧营运船舶报废更新补助资金、高洪水应急地锚建设补助资金、港口岸电标准化建设和改造及港航海事业务费、安全环保整治经费等项目。其中：财政拨款收入989.33万元，占99.9％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.87万元，占0.1％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度支出合计990.20万元，与2023年度相比，增加258.35万元，增长35.3％，主要原因是新增2024年老旧营运船舶报废更新补助资金、高洪水应急地锚建设补助资金等项目使支出增加。其中：基本支出291.61万元，占29.5％；项目支出698.59万元，占70.6％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。
3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为989.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.86万元，增长35.4％。主要原因是本年度新增2024年老旧营运船舶报废更新补助资金项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入595.96万元，与2023年度相比，增加198.26万元，增长49.9％。主要原因是本年度新增高洪水应急地锚建设补助资金、港口岸电标准化建设和改造及港航海事业务费、安全环保整治经费等项目。较年初预算数增加87.24万元，增长17.2％。主要原因是本年度追加高洪水应急地锚建设补助资金、客渡船退市补贴、农村水路客运补贴、2023年11月新进2名人员预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出595.96万元，与2023年度相比，减少128.91万元，下降17.8％。主要原因是减少了长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目支出。较年初预算数增加87.24万元，增长17.2％，主要原因是高洪水应急地锚建设补助资金、客渡船退市补贴、农村水路客运补贴以及本年度追加2023年11月新进2名人员预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出54.27万元，占9.1％，较年初预算数增加17.21万元，增长46.4％，主要原因是本年度追加2023年11月新进2名人员养老保险和养老保险职业年金基数调整，以及追加2023年退休人员准备期职业年金。
（2）卫生健康支出13.53万元，占2.3％，较年初预算数增加1.53万元，增长12.8％，主要原因是本年度追加2023年11月新进2名人员预算。
（3）交通运输支出516.49万元，占86.7％，较年初预算数增加67.11万元，增长14.9％，主要原因是增加了高洪水应急地锚建设补助资金、客渡船退市补贴、农村水路客运补贴。
（4）住房保障支出11.66万元，占2.0％，较年初预算数增加1.38万元，增长13.4％，主要原因是本年度追加2023年11月新进2名人员预算。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出290.73万元。
其中：
人员经费262.57万元，与2023年度相比，增加8.70万元，增长3.4％，主要原因是2023年11月新进人员2名，导致人员经费比上年增加。人员经费用途主要包括工资福利支出242.35万元、对个人和家庭的补助20.22万元。
公用经费28.16万元，与2023年度相比，增加0.52万元，增长1.9％，主要原因是本年度办公费、工会经费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等支出增加。公用经费用途主要包括办公费0.38万元、水费0.5万元、电费0.39万元、邮电费0.3万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.87万元、劳务费0.89万元、工会经费15.26万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他商品和服务支出7.82万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入393.37万元，与2023年度相比，增加387.77万元，增长6924.5％，主要原因是增加了2024年老旧营运船舶报废更新补助资金收入。本年支出393.37万元，与2023年度相比，增加387.77万元，增长6924.5％，主要原因是增加了2024年老旧营运船舶报废更新补助资金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.73万元，较年初预算数减少4.67万元，下降73.0％，主要原因是年初预算编制时对用车需求预估偏宽，2024年加强车辆管理，减少单独派车频次，降低能耗，减少支出。较上年支出数减少3.52万元，下降67.1％，主要为公务用车运行维护费减少，原因是2022年部分公车运行支出在2023年列支；2024年加强车辆管理，降低能耗，减少支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务用车运行维护费1.73万元，主要用于承担港口、地方航道、水路运输、地方海事等管理的相关辅助性、事务性工作产生的公务车辆运行维护支出。费用支出较年初预算数减少3.67万元，下降68.0％，主要原因是年初预算编制时对用车需求预估偏宽，2024年加强车辆管理，减少单独派车频次，降低能耗，减少支出。较上年支出数减少3.52万元，下降67.1％，主要为公务用车运行维护费减少，原因是2022年部分公车运行支出在2023年列支；2024年加强车辆管理，降低能耗，减少支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0％，主要原因是当年无公务接待。较上年支出数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，与2023年度相比，减少0.16万元，下降61.5％，主要原因是2022年部分会议费在2023年列支，导致2023年会议费支出增大；2024年减少会议费支出。本年度培训费支出2.31万元，与2023年度相比，减少0.23万元，下降9.1％，主要原因是2022年部分培训费在2023年列支，导致2023年培训费支出增大；2024年减少培训费支出。本年度差旅费支出18.46万元，与2023年度相比，减少5.40万元，下降22.6％，主要原因是2022年部分差旅费在2023年列支，导致2023年差旅费支出增大；2024年减少差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.0 ％。主要用于采购5台空调机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金486.513万元。
丰都县港航海事事务中心2024年度项目绩效自评表见附件。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谭雪玲 023－70674461
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：丰都县港航海事事务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
595.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
393.37 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
0.87 |
八、社会保障和就业支出 |
54.27 |
|
九、卫生健康支出 |
13.53 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
910.73 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
11.66 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
990.20 |
本年支出合计 |
990.20 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
990.20 |
总计 |
990.20 |
备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：丰都县港航海事事务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
990.20 |
989.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
910.73 |
909.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
|
21401 |
公路水路运输 |
503.40 |
502.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
380.42 |
379.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县港航海事事务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
990.20 |
291.61 |
698.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
910.73 |
212.14 |
698.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
503.40 |
212.14 |
291.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
122.98 |
0.00 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
380.42 |
212.14 |
168.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：丰都县港航海事事务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
595.96 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
393.37 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
54.27 |
54.27 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
13.53 |
13.53 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
909.86 |
516.49 |
393.37 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
11.66 |
11.66 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
989.33 |
本年支出合计 |
989.33 |
595.96 |
393.37 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
989.33 |
总计 |
989.33 |
595.96 |
393.37 |
|
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：丰都县港航海事事务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
595.96 |
290.73 |
305.22 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
516.49 |
211.27 |
305.22 |
|
21401 |
公路水路运输 |
502.53 |
211.27 |
291.26 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
122.98 |
0.00 |
122.98 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
379.55 |
211.27 |
168.28 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：丰都县港航海事事务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
242.35 |
302 |
商品和服务支出 |
28.16 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
59.60 |
30201 |
办公费 |
0.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.88 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
117.07 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.61 |
30206 |
电费 |
0.39 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.31 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.26 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.84 |
30211 |
差旅费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.12 |
30213 |
维修（护）费 |
0.87 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.22 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
17.81 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.89 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
15.26 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.73 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.82 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
262.57 |
公用经费合计 |
28.16 | |||||
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县港航海事事务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
0.00 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：丰都县港航海事事务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：丰都县港航海事事务中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.73 |
1.73 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.73 |
1.73 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.73 |
1.73 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
3 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
1.66 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
1.66 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.66 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1.66 | |
|
二、会议费 |
— |
0.10 |
||
|
三、培训费 |
— |
2.31 |
||
|
四、差旅费 |
— |
18.46 |
||
备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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