一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责全县渡口渡船渡运安全监督管理。主要是对全县渡口、渡船进行渡运安全监管，督促指导有船乡镇落实属地管理责任，确保渡口渡运安全。

2.实施渡运从业人员安全知识、安全技能教育培训。通过宣传贯彻水上交通安全法规和规章等系列安全宣传教育活动，提高渡运从业人员的安全意识及操作技能。

3.实施渡运补贴安全考核发放。根据市级部门文件和县政府批复要求，对我县三峡库区渡口渡船实施渡运补贴年度考核发放。 

 （二）机构设置

  丰都县渡口管理所属财政全额拨款的二级预算事业单位，内设3个职能科室：办公室、综合科、安全法规科。

  （三）单位构成

  本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计209.30万元，支出总计209.30万元。收支较上年决算数 减少42.35万元、 下降16.8%，主要原因是渡运补贴项目及渡口安全工作经费、非专项资金经费减少，调出职工一人。

2.收入情况。2020年度收入合计200.11万元，较上年决算数减少21.97万元，下降9.9%，主要原因 是渡运补贴项目及渡口安全工作经费.非专项资金经费减少，调出职工一人。其中：财政拨款收入193.81万元，占96.9%；其他收入6.30万元，占3.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计203.00万元，较上年决算数减少39.87万元，下降16.4%，主要原因是渡运补贴项目及渡口安全工作经费.非专项资金经费减少，调出职工一人。其中：基本支出 163.86万元，占80.7%；项目支出39.15万元，占19.3%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6.30万元，较上年决算数减少2.49万元，下降28.3%，主要原因是财政转就业局支公益性岗位补贴。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计193.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少26.13万 元，下降11.9%。主要原因是渡运补贴项目及渡口安全工作经费、非专项资金经费减少，调出职工一人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入169.93万元，较上年决算数减少20.05万元，下降10.6%。主要原因是渡运补贴项目及渡口安全工作经费、非专项资金经费减少，调出职工一人。较年初预算数 减少8.06万元，下降4.5%。主要原因是渡运补贴项目及渡口安全工作经费、非专项资金经费减少，调出职工一人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出169.93万元，较上年决算数减少21.53万元，下降11.2%。主要原因是渡运补贴项目及渡口安全工作经费、非专项资金经费减少，调出职工一人。较年初预算数 减少8.06万 元，下降4.5%。主要原因是渡运补贴项目及渡口安全工作经费、非专项资金经费减少，调出职工一人。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出15.86万元，占9.3%，较年初预算数减少1.33万 元，下降7.7%，主要原因是调出职工一人。

（2）卫生健康支出8.18万元，占4.8%，较年初预算数减少0.65万 元，下降7.4%，主要原因是调出职工一人。

（3）交通运输支出138.96万元，占81.8%，较年初预算数减少5.51万 元，下降3.8%，主要原因是调出职工一人。

（4）住房保障支出6.93万元，占4.1%，较年初预算数减少0.57万 元，下降7.6%，主要原因是调出职工一人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出163.86万元。其中：人员经费142.82万元，较上年决算数减少2.40万 元，下降1.7%，主要原因是调出职工一人。人员经费用途主要包括工资、绩效、社会保险、公积金、职业年金。公用经费21.03万元，较上年决算数减少3.81万元，下降15.3%，主要原因是调出职工一人。公用经费用途主要包括办公室日常开支、差旅费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23.88万元，较上年决算数减少4.59万元，下降16.1%，主要原因是项目预算资金减少。本年支出23.88万元，较上年决算数减少4.59万元，下降16.1%，主要原因是项目预算资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.75万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生三公经费。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元，本部门2020年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元，本部门2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降100%，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出21.03万元，机关运行经费主要用于办公费1.28万元、邮电费3.63万元、差旅费5.4万元、劳务费0.65万元、咨询费0.35万元、工会经费2万元、福利费0.4万元、其他交通费6.1万元、税金及附加0.19万元、其他商品服务支出1.03万元。 机关运行经费较上年决算数减少3.81万元，下降15.3%，主要原因是调出职工一人。

本年度会议费支出0.00万元，2020年度因疫情影响，未开展会议费。较上年决算数增加0.00万元，增长0%本年度培训费支出 0.00万元，2020年度因疫情影响，未开展培训费，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和渡口渡船安全管理工作经费、安全专项整治经费2019年度渡运补贴三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评两项，涉及资金29.95万元；从评价情况来看，加强全县16个渡口、18个渡工、6个有船乡镇的渡口渡船安全管理、风险评估、宣传培训、隐患整治等，确保群众平安出行，渡运安全。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-70722909。

    重庆市丰都县渡口管理所2020年度部门决算公开表.xls