一、部门基本情况

   （一）职能职责。 

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国民经济和社会发展需要，拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展政策，并经批准后监督实施。

    2.推进综合交通运输体系建设，根据全县交通发展需要，统筹平衡、组织拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业的发展规划和年度计划，拟订并组织实施交通行业固定资产投资、运输生产、工业、基础设施管理、公路航道养护、项目建设、科技管理、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划。

3.负责提出铁路、公路、水路、民航及邮政行业投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革。

4.负责铁路、公路、水路、民航及邮政行业管理和综合运输体系组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控；组织实施交通运输主要通道和重点枢纽节点的建设和管理；做好交通战备工作。

5.负责全县公路、水路交通建设项目的规划、设计、招投标、建设及交通建设市场管理；负责全县交通基础设施的三峡后续建设工作；负责站卡设计归口管理；负责公路养护的管理；负责全县路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理。

6.负责全县道路运输的行业管理，对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及驾驶培训学校的行业管理；负责规划、协调和审批全县道路客货运输线路、运输站（场、点）及运输交易市场，根据市场需求管理和投放全县营业性运输车辆；负责全县道路运输市场的监督检查。

7.负责全县地方航运的行政管理；负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理；负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作；负责全县地方水上交通安全的监督管理；负责地方船舶修造业的开业条件审查，资质认证和行业的监督管理；负责地方船舶检验，进出港签证和技术船员的培训、考验、发证管理工作；负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。

8.指导协调交通行业的体制改革，推进交通运输企业向现代化企业转化的进程；指导、监督委属企事业单位的国有资产管理；负责县属水陆干线交通基础设施的使用管理；继续推进委属事业单位的分类改革工作。

9.贯彻执行国家有关交通科技的方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步；负责交通工程建设的质量监督、技术监督。

10.抓好交通行业的党的建设、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。

11.负责交通系统的安全监管和信访稳定工作。

12.承办县政府交办的其它事项。

    （二）机构设置。丰都县交通委员会属财政全额拨款的一级预算单位，内设：办公室、财审科、安全信访科、计划科、建管科、铁路民航水运科、养护科、运输科等8个职能科室。下属7个二级预算事业单位：丰都县渡口管理所、丰都县公路局、丰都县道路运输管理所、丰都县港航管理处、丰都县交通工程质量监督站、丰都县长江大桥管理处、丰都县交通行政执法大队，都纳入本次丰都县交通委员会部门决算 。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：丰都县渡口管理所、丰都县公路局、丰都县道路运输管理所、丰都县港航管理处、丰都县交通工程质量监督站、丰都县长江大桥管理处、丰都县交通行政执法大队等。

  （四）机构改革情况。本部门2018年度未涉及机构改革，没有相关机构和财务调整事项。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计25,356.44万元，支出总计25,356.44万元。收支较上年决算数减少45,444.42万元、下降64.19%，主要原因一是2018年度农村公路建设款未达到付款条件，追减至来年拨付；二是农村公路建设款由本单位直拨转为资金计划指标下达乡镇，由乡镇划拨。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计25,319.70万元，较上年决算减少45,446.72万元，下降64.22%，主要原因是2018年度农村公路建设款未达到付款条件，追减至来年拨付；二是农村公路建设款由本单位直拨转为资金计划指标下达乡镇，由乡镇划拨。其中：财政拨款收入22,270.19万元，占87.96%；其他收入3,049.51万元，占12.04%。此外，用事业基金弥补收支差额7.84万元，年初结转和结余28.90万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计25,267.85万元，较上年决算数减少45,504.98万元，下降64.30%，主要原因是2018年度农村公路建设款未达到付款条件，追减至来年拨付。其中：基本支出6,903.21万元，占27.32%；项目支出18,364.64万元，占72.68%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余88.59万元，较上年决算数增加60.56万元，增长216.05%，主要原因是2018年调资晋级补发部分未发放形成结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入22,270.19万元，较上年决算数减少46,334.66万元，下降67.54%。主要原因一是年终一部分项目未达到付款条件，财政追减预算；二是农村公路建设款由本单位直拨转为资金计划指标下达乡镇，由乡镇划拨。较年初预算数减少25,734.43万元，下降53.61%。主要原因一是农村公路建设款有本单位直拨转为由乡镇为业主单位划拨；二是农村公路建设款由本单位直拨转为资金计划指标下达乡镇，由乡镇划拨。此外，年初财政拨款结转和结余28.03万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出22,237.72万元，较上年决算数减少46,362.04万元，下降67.58%。主要原因一是农村公路建设款有本单位直拨转为由乡镇为业主单位划拨；二是农村公路建设款由本单位直拨转为资金计划指标下达乡镇，由乡镇划拨。较年初预算数减少25,766.90万元，下降53.68%。主要原因一是农村公路建设款有本单位直拨转为由乡镇为业主单位划拨；二是农村公路建设款由本单位直拨转为资金计划指标下达乡镇，由乡镇划拨。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余60.49万元，较上年决算数增加32.46万元，增长115.80%，主要原因是2018年调资晋级补发部分未发放形成结转结余。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,932.87万元，占8.69%，较年初预算数增加1,932.87万元，增长0.00%，主要原因是实际拨款由交通运输支出调入。

   （2）社会保障与就业支出949.48万元，占4.27%，较年初预算数增加129.34万元，增长15.77%，主要原因是增加了退休职工的健康休养费。

  （3）医疗卫生与计划生育支出375.44万元，占1.69%，较年初预算数减少2.17万元，下降0.57%，主要原因是在职职工人数减少。

  （4）节能环保支出170.00万元，占0.76%，较年初预算数增加170.00万元，增长0.00%，主要原因是实际拨款由交通运输支出调入。

（5）城乡社区支出11,014.10万元，占49.53%，较年初预算数增加9,974.10万元，增长959.05%，主要原因是实际拨款由交通运输支出调入。

  （6）农林水支出1,241.36万元，占5.58%，较年初预算数增加1,241.36万元，增长0.00%，主要原因是实际拨款由交通运输支出调入。

  （7）交通运输支出6,330.02万元，占28.47%，较年初预算数减少39,209.56万元，下降86.10%，主要原因是一是农村公路建设款有本单位直拨转为由乡镇为业主单位划拨；二是农村公路建设款有本单位直拨转为由乡镇为业主单位划拨。

  （8）住房保障支出224.46万元，占1.01%，较年初预算数减少2.83万元，下降1.25%，主要原因是在职职工人数减少。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6,352.00万元。其中：人员经费5,321.73万元，较上年决算数增加314.99万元，增长6.29%，主要原因是按相关规定提高了职工工资待遇。人员经费主要用途包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利及对家庭的补助支出等。公用经费1,030.27万元，较上年决算数减少118.95万元，下降10.35%，主要原因是降低了部分公用开支。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮递费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10,228.42万元，较上年决算数增加526.85万元，增长5.43%，主要原因是有一部分工程款由一般公共预算财政拨款调为政府性基金预算财政拨款。本年支出10,228.42万元，较上年决算数增加526.85万元，增长5.43%，主要原因是有一部分工程款由一般公共预算财政拨款调为政府性基金预算财政拨款。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计145.14万元，较年初预算数减少11.96万元，下降7.61%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二、严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少49.84万元，下降25.56%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二、严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年 未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门未发生因公出国（境）支出。

  公务车购置费19.76万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加19.76万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算，根据工作需要，更换了一辆交通执法车。较上年支出数减少39.93万元，下降66.90%，主要原因是根据工作需要，2017年更换了3辆执法车，2018年只更换了一辆交通执法车。

  公务车运行维护费120.75万元，主要用于主要包含公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中绝大部分是交通执法车辆费用和交通作业车费用。费用支出较年初预算数减少6万元，下降4.92%，主要原因是我部门实施公车改革后严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.86万元，下降2.31%，主要原因是我部门实施公车改革后严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费4.63万元，主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少25.47万元，下降84.62%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少7.05万元，下降60.36%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为33辆；国内公务接待327批次688人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 67.30元，车均购置费19.76万元，车均维护费3.66万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出85.72万元，包含县交委机关和委属1个参照公务员法管理事业单位（县渡管所）的汇总数，机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加17.74万元，增长26.10%，主要原因是今年交通任务繁重，下乡检查工作增多，单位租车成本增大。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，应急保障用车12辆、特种专业技术用车36辆，其他用车1辆，其他用车主要是交委（本级）的安全监察车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,902.76万元，其中：政府采购货物支出835.31万元、政府采购工程支出1,067.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,902.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品及工程建设采购。

  五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金200万元。为了进一步加强财政资金的管理，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现科学化、精细化管理，为了稳步推进预算绩效管理工作，现就有关开展情况汇报如下：

一是单位主要领导高度重视预算绩效管理工作，并明确分管科室牵头负责此项工作；二是合理选择项目，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制；四是通过预算绩效评价，提高管理水平和资金的使用效益。  

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （九）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70722199