1. 部门职能与机构设置

丰都县规划和自然资源局(本级)是县政府工作单位，为正科级。下设9个内设科室，包括办公室、政策法规科、行政审批服务科、自然资源调查登记科、地质矿产科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科（丰都县规划委员会办公室）、自然资源保护科。设局长1名，副局长4名；内设机构领导职数9名（各科室设科长或主任1名）。截至2025年核定机关行政编制18名，机关后勤服务人员事业编制2名（空一收一）。2025年底实有公务员18名，工勤人员2名。

2. 年度重点工作任务及重点项目实施情况

1、坚持党建统领打造新高地。一是政治建设凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，开展局党组理论学习中心组学习9次，深入学习贯彻重要指示批示精神。二是党建品牌持续擦亮。开展“党建+”现场比拼活动，创新“党建+徒步+环保+科普”党日活动模式，获得中国网、丰都发布关注报道。三是全面从严治党走深走实。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织警示教育5次，查改问题31个。开展近期多起违法违纪案例举一反三活动，动真碰硬查摆“三清”问题10个。

2、国土空间规划构建新格局。一是空间拓维赋能发展。率先全市报审城镇开发边界局部优化方案，拓展工业园区发展空间1.67平方公里，林浆纸一体化等5个重点项目空间保障有力有效。二是规划引领强本固基。完善乡镇国土空间规划2个、专项规划6个，获批详细规划28个、村庄规划27个，高铁片区等重点区域发展蓝图全面绘就，王家渡组团停车楼等重点项目成功落地。三是城市风貌添彩增色。严格管控城乡建设规划，办理建设用地规划许可证等规划审批66个。提质增效风貌保护，历史文化名城申报初见成效，“锶乡包鸾”入选城乡风貌优化典型项目。

3、多元要素保障激活新动能。一是项目用地应保尽保。健全主动介入重大项目前期工作机制，获批新增建设用地项目52个、面积7982亩，办理集体建设用地30宗、面积371亩，审批临时用地47宗、面积5358亩，征收土地4884亩，收官栗子湾抽水蓄能电站征迁，宜涪高铁、垫丰武高速用地保障居全市前列。二是自然资源精管精用。新增储备土地6194亩，年度目标任务完成率309%。精管自然资源，开展矿产资源“十五五”规划编制，编制划拨土地价款指导标准。推动自然资源价值转化，供应土地56宗、面积4566亩，出让矿业权1宗，全年实现财政收入16.9亿元。三是存量盘活深挖深用。创新利用1200亩闲置土地建设“蔬菜产业园”，获得群众高度好评。争取政府专项债券资金3.21亿元，已完成存量闲置土地收回146亩。盘活工业园区闲置土地、问题土地575亩，处置闲置土地485亩，年度目标完成率216%。

4、资源保护水平迈上新台阶。一是耕地保护稳量提质。完成5个复垦项目验收、3个土地整理项目，新增耕地指标1650亩。实施耕林空间试点，完成四项细化调查、四大空间锁定。优化调整永久基本农田布局，高标准农田比例提升0.23%，集中连片度提高至16.63亩/个。二是生态修复擦亮底色。完成矿山生态修复8.69公顷，完成率144.8%。收官山水工程，成功打造龙河生态廊道示范性工程。筹备全域土地综合整治，2个项目成功获批。三是执法监管从严从实。强化自然资源执法监管，完成新增违法占耕整改151.7亩，剩余违法占耕比为6.39%；推进存量违法占耕整改779.32亩，整改率84.7%。加快自然资源督察问题整改，加快全顺公司违法采矿等6个新增问题整改，完成存量问题整改10个。

5、民生服务保障展现新作为。一是优化登记惠民生。简化登记服务，深化“一窗受理”，群众跑腿次数减少96%，多项业务平均办理时限压缩至1个工作日。集中整治不动产“登记难”问题，通过“证缴分离”等方式破解4936户群众办证难题，解决率100%。二是除险固安筑防线。强化防治支撑，开展地质灾害防治“十五五”规划。迭代监测预警，龙镇黄家大院避险经验入选市级和应急管理部典型案例。推动隐患治理，通过治理消除隐患4处、稳控风险4处，实现全年地质安全领域“零伤亡”。三是调纠止纷化矛盾。办结信访事项217件，办结率100%，化解周朝柏等十余年纠访积案。开展“一地多证”权属重叠问题试点，形成“数据整合+多方协同”的调查确权经验。3. 资金情况（资金来源与使用）

资金总额：2025年收入总计3170.18万元。财政拨款收入3170.03万元，其他收入0.16万元（棚改资金银行存款利息收入）。

支出概况：本单位2025年支出3429.47万元。财政拨款支出3170.03，其中：基本支出594.37万元（行政运行419.94万元、行政单位离退休50.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.02万元、机关事业单位职业年金缴费支出20.94万元、行政单位医疗20.73万元、其他行政事业单位医疗10.63万元、住房公积金32.31万元）；项目支出2575.66万元（征地和拆迁补偿支出261.23万元，土地开发支出644.49万元，自然资源利用与保护104.15万元，其他自然资源事务支出1546.19万元，耕地保护奖惩基金支出19.60万元）。非财政拨款支出259.45万元，是棚改项目支出。

预算执行率：全年预算数为5750.58万元，调整后预算数3441.22万元，实际执行数3429.47万元，执行率为99.66%。

二、绩效目标设定情况

1. 总体绩效目标

我局2025年初设定的年度总体目标任务共9项，具体为：（1）规划编制（2）规资局驻乡驻村工作经费（3）建设用地报批（4）工作人员劳务工资（5）土地评估及自然资源资产利用（6）补缴土地出让合同印花税（7）支付垫付征地成本费、拆迁补偿款等行政手续费用（8）解决地票资金（9）化解拖欠中小企业欠款。

2025年我局已完成年度总体目标任务9项，促进了国土空间规划构建新格局，保障了多元要素激活新动能，助力了资源保护水平迈上新台阶。

2. 具体绩效指标

我局主要通过量化的指标来监控目标实现程度，通常包括产出、效益、满意度等维度。

三、自评工作开展情况（或评价思路和过程）

1. 评价目的与依据

本次自评工作开展依据《中华人民共和国预算法》及县财政局《关于开展2025年度绩效自评工作的通知》，对我单位整体财政支出的管理、使用及效益进行客观评价。

2. 评价组织实施

组织方式：成立绩效评价工作组，由单位负责人冉林江任组长，各项目经办人，财务人员等人员参与，明确职责分工，确保自评工作客观、真实、全面。

实施流程：采取“数据采集+实地核查+问卷调查”等方式。核对账目，收集数据，对比年初目标分析完成情况。

评价时段的确定：2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

1. 综合评价结论

通过自评，2025年我局9个项目年度绩效自评得分为：（1）规划编制100分，评价等级为优。（2）规资局驻乡驻村工作经费88分，评价等级为良。（3）建设用地报批100分，评价等级为优。（4）工作人员劳务工资90分，评价等级为优。（5）土地评估及自然资源资产利用100分，评价等级为优。（6）补缴土地出让合同印花税100分，评价等级为优。（7）支付垫付征地成本费、拆迁补偿款等行政手续费用96分，评价等级为优。（8）解决地票资金93分，评价等级为优。（9）化解拖欠中小企业欠款90分，评价等级为优。

2.具体绩效分析

预算执行情况：我局9个项目预算执行情况：均为分值10分，得分10。

职责履行情况：

（1）规划编制分值60分，得分60分。我局完成了丰都县历史建筑建档测绘、丰都县城区建筑物信息更新、丰都县规划实施情况态势图制作、丰都县城乡规划审查、丰都县建设用地红线图绘制等工作。共审议编制各级规划46项，并形成相关文字报告、图集、矢量数据库，进行纸质和电子备案。（2）规资局驻乡驻村工作经费分值50分，得分50分。解决了驻乡驻村工作人员工作经费5.0600万元。（3）建设用地报批，分值60分，得分60分。完成新增建设用地7982亩，征收土地4884亩。（4）工作人员劳务工资分值50分，得分50分。完成在编在岗人员及单位聘用人员的工资薪酬、绩效薪资、各项津补贴、四险两金等的发放及缴纳，保障各单位工作人员收入水平和整体运行效率。（5）土地评估及自然资源资产利用，分值50分，得分50分。评估土地42宗，编制评估报告42个，供应土地面积4715.7亩。（6）补缴土地出让合同印花税，分值60分，得分60分。补缴2021年至2024年土地出让合同印花税127.59万元。（7）支付垫付征地成本费、拆迁补偿款等行政手续费用分值50分，得分50分。支付了秦宗成行政赔偿12.48014万元，支付原丰都城东加油站和丁庄油库拆迁补偿款200万元，支付重庆丰都县中利爆竹销售有限公司和丰都县龙河花炮有限公司垫支征地报批费101.11万元，支付重庆泯涵实业有限公司前期垫支土地成本费用80.34万元，退还高家镇桂花调压站工程项目用地报批费29.79万元。（8）解决地票资金，分值50分，得分50分。退还地票资金104.15万元。（9）化解拖欠中小企业欠款，分值50分，得分50分。完成化解欠中小企业欠款75项，共计1909.9万元。

效益实现情况：

经济效益：（1）建设用地报批费分值10分，得分10分，产生耕地开垦费用、新增建设用地有偿使用费、耕地占用税等。（2）土地评估及自然资源资产利用，分值20分，得分20分。取得土地收入14.31亿元。（3）补缴土地出让合同印花税，分值20分，得分20分。增加财政税收收入127.59万元。（4）支付垫付征地成本费、拆迁补偿款等行政手续费用，分值20分，得分20分。取得违法用地罚没收入103.86万元。（5）解决地票资金，分值20分，得分15分。盘活土地资源，增加村民收入。（6）化解拖欠中小企业欠款，分值20分，得分20分。促进经济流动。

社会效益：（1）规划编制，分值20分，得分20分。保障项目用地。节约集约用地。（2）规资局驻乡驻村工作经费，分值20分，得分10分。推动乡村发展，助力乡村脱贫。（3）建设用地报批费分值10分，得分10分，缴纳征地对象的社会保障费用，保障居民基本权益。（4）工作人员劳务工资，分值20分，得分10。维护社会稳定。（5）土地评估及自然资源资产利用分值10分，得分10分，划拨公共基础设施用地，促进公共基础设施建设。（6）补缴土地出让合同印花税，分值20分，得分10分。促进基础设施建设。（7）支付垫付征地成本费、拆迁补偿款等行政手续费用分值10分，得分8分。遏制违法用地。（8）解决地票资金，分值10分，得分8分。改善乡村治理。（9）化解拖欠中小企业欠款，分值10分，得分5分，维护社会稳定。

可持续影响：（1）规划编制，分值10分，得分10分。持续推进丰都县专项规划，丰都县历史文化名镇、名村保护规划编制等工作开展。（2）土地评估及自然资源资产利用分值10分，得分10分。根据规定土地使用权最低40年。（3）支付垫付征地成本费、拆迁补偿款等行政手续费用，分值10分，得分8分。建立长效违法用地防控机制，杜绝同类问题重复发生。

满意度：（1）规资局驻乡驻村工作经费，分值20分，得分10分。通过问卷调查获取的帮扶对象满意度数据达95%以上。（2）建设用地报批，分值10分，得分10分。通过问卷调查获取的居民满意度数据达95%以上。（3）工作人员劳务工资分值，分值20分，得分20分。通过问卷调查获取的工作人员满意度数据达95%以上。（4）化解拖欠中小企业欠款，分值10分，得分5分。通过问卷调查获取的相关企业满意度数据达95%以上。

五、主要经验和做法

资金保障精准到位，专款专用落实有力。严格按照财政预算管理要求，对地质灾害群测群防工作经费、编外人员工资经费实行专项管理、专项核算，确保资金专款专用、拨付及时，有效保障日常工作运转和编外人员队伍稳定。
严格经费审批流程，内控管理规范有序。健全经费使用内控机制，严格执行经费申报、审核、审批、支付全流程管理，工资发放精准规范、凭证齐全完整，项目经费支出合规合理，未发生超范围、超标准支出情况，资金使用安全高效。

六、存在的问题

项目绩效方面的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

七、改进措施及建议

在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。